Platné znění

Vyhláška o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku

227

VYHLÁŠKA

ze dne 24. srpna 2015

o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 54 odst. 1 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), (dále jen „zákon“) k provedení § 9 odst. 3, § 10 odst. 6, § 11 odst. 3, § 12 odst. 6, § 13 odst. 3, § 18 odst. 5, § 19 odst. 6, § 23 odst. 8 a § 27 odst. 4 zákona:

§ 1

Odkaz § 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje

  1. a) náležitosti obsahu posouzení rizik závažné havárie, rozsah posouzení rizik závažné havárie zpracovávaného pro objekty zařazené do skupiny A nebo do skupiny B a způsob jeho provedení,
  2. b) náležitosti obsahu bezpečnostního programu, bezpečnostní zprávy, zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy a vnitřního havarijního plánu a jejich strukturu,
  3. c) náležitosti obsahu záznamu o provedeném přezkumu bezpečnostního programu,
  4. d) náležitosti obsahu podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu, jejich strukturu a způsob jejich zpracování,
  5. e) kritéria hodnocení návrhu bezpečnostní dokumentace a náležitosti obsahu posudku a
  6. f) povahu a okruh informací a dokumentů, které je zpracovatel posudku oprávněn požadovat pro účely posouzení návrhu bezpečnostní dokumentace.

§ 2

Odkaz § 2

Náležitosti obsahu posouzení rizik závažné havárie, rozsah posouzení rizik závažné havárie zpracovávaného pro objekty zařazené do skupiny A nebo do skupiny B a způsob jeho provedení

(1) Posouzení rizik závažné havárie se provádí pro

  1. a) všechny fáze životního cyklu objektu od zpracování projektové dokumentace až po likvidaci,
  2. b) běžné i mimořádné provozní podmínky včetně možného selhání lidského faktoru nebo možného vnějšího ohrožení.

(2) V rámci posouzení rizik závažné havárie se provádí

  1. a) identifikace zdrojů rizik a výběr zdrojů rizik pro podrobnou analýzu rizik za účelem zjištění, jakou měrou jednotlivé zdroje rizika přispívají k celkovému riziku analyzovaného objektu,
  2. b) analýza rizik, která zahrnuje
    1. 1. určení možných scénářů událostí a jejich příčin, které mohou vyústit v závažnou havárii,
    2. 2. odhad následků scénářů závažných havárií na životy a zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a majetek,
    3. 3. odhad roční frekvence scénářů závažných havárií a
    4. 4. stanovení míry rizik scénářů závažných havárií, které vychází z výsledků provedených stanovení následků a frekvencí scénářů, a
  1. c) hodnocení rizik, které obsahuje hodnocení přijatelnosti rizik závažných havárií na základě kritéria skupinového rizika.

(3) Způsob provedení posouzení rizik závažné havárie a jeho rozsah je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.

Náležitosti obsahu bezpečnostního programu a jeho struktura

§ 3

Odkaz § 3

(1) Základní informace o objektu zahrnují identifikační údaje o provozovateli a objektu, identifikační údaje o právnické nebo fyzické osobě podílející se na vypracování bezpečnostního programu, údaje o činnosti a zaměstnancích a popis objektu. Struktura bezpečnostního programu včetně obsahu jeho jednotlivých částí je stanovena v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) V popisu zásad prevence závažných havárií vychází provozovatel z posouzení rizik závažné havárie. Zásady prevence závažných havárií musejí odpovídat povaze zdrojů rizika a musejí jasně a srozumitelně směřovat k zajištění odpovídající struktury a funkčnosti systému prevence závažných havárií.

(3) V popisu cílů prevence závažných havárií stanoví provozovatel úkoly vedoucí k zajištění naplnění zásad prevence závažných havárií. Stanovení úkolů musí zahrnovat všechny tematické oblasti systému řízení bezpečnosti a takové ukazatele, parametry a kritéria, která umožňují sledování úrovně plnění a hodnocení účinnosti realizovaných opatření prevence závažných havárií.

(4) V popisu politiky prevence závažných havárií provozovatel prohlašuje, že se zavazuje k naplňování zásad a cílů prevence závažných havárií. Povinnost provádět tuto politiku může být splněna také pomocí vhodných prostředků, struktur a systémů řízení, které jsou úměrné nebezpečí závažné havárie a současně tematicky i obsahově naplňují požadavky kladené na systém řízení bezpečnosti v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 4

Odkaz § 4

(1) Systémem řízení bezpečnosti se rozumí souhrn plánovacích, rozhodovacích, organizačních, řídících, koordinačních, motivačních, informačních, kontrolních a vyhodnocovacích aktivit. Systém řízení bezpečnosti musí být úměrný nebezpečí závažné havárie, provozovaným činnostem a složitosti organizace řízení v objektu a musí být založen na posouzení rizik závažné havárie. Systém řízení bezpečnosti obsahuje část obecného systému řízení, která zahrnuje nastavení vhodné organizační struktury, stanovení povinností a odpovědností a definuje pravidla, způsoby a postupy řízení a zajištění zdrojů pro určování, provádění a prověřování správnosti politiky prevence závažných havárií.

(2) V popisu systému řízení bezpečnosti se uvede

  1. a) charakteristika systému řízení bezpečnosti,
  2. b) údaje k jednotlivým tematickým oblastem systému řízení bezpečnosti, kterými jsou
    1. 1. lidské zdroje v objektu a jejich řízení,
    2. 2. řízení provozu objektu,
    3. 3. řízení změn v objektu,
    4. 4. havarijní plánování,
    5. 5. sledování a hodnocení plnění cílů stanovených politikou prevence závažných havárií a systémem řízení bezpečnosti a
    6. 6. audit systému řízení bezpečnosti a politiky prevence závažných havárií.

(3) Náležitosti charakteristiky systému řízení bezpečnosti a struktura popisu jednotlivých tematických oblastí systému řízení bezpečnosti jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 5

Odkaz § 5

Náležitosti obsahu záznamu o provedeném přezkumu bezpečnostního programu

Náležitosti obsahu záznamu o provedeném přezkumu bezpečnostního programu a jeho struktura včetně obsahu jeho jednotlivých částí jsou stanoveny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 6

Odkaz § 6

Náležitosti obsahu bezpečnostní zprávy a její struktura

Náležitosti obsahu bezpečnostní zprávy a její struktura včetně obsahu jejích jednotlivých částí jsou stanoveny v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 7

Odkaz § 7

Náležitosti obsahu zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy a její struktura

Náležitosti obsahu zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy a její struktura včetně obsahu jejích jednotlivých částí jsou stanoveny v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 8

Odkaz § 8

Kritéria hodnocení návrhu bezpečnostní dokumentace a náležitosti obsahu posudku

Náležitosti obsahu posudku včetně kritérií hodnocení návrhu bezpečnostní dokumentace jsou stanoveny v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 9

Odkaz § 9

Povaha a okruh informací a dokumentů, které je zpracovatel posudku oprávněn požadovat

(1) Zpracovatel posudku je za účelem prověření údajů uvedených v návrhu bezpečnostní dokumentace oprávněn požadovat

  1. a) podklady použité pro zpracování návrhu bezpečnostní dokumentace, případně uvedení zdrojů dat použitých pro zpracování návrhu bezpečnostní dokumentace,
  2. b) uvedení zdrojů meteorologických dat,
  3. c) uvedení zdrojů dat o počtu obyvatelstva v okolí objektu,
  4. d) zápisy o vyhodnocení prověření vnitřního havarijního plánu,
  5. e) doklady o zajišťování znalostí zaměstnanců a dodavatelů o existujících rizicích a stanovení jejich úkolů při omezování rizik,
  6. f) podklady dokumentující projednání poruch a skoronehod, včetně výsledků vyšetřování příčin a navržených nápravných opatření,
  7. g) dokumenty a podklady provozovatele, dokládající zdroje informací pro analýzy, plnění požadavků politiky prevence závažných havárií a havarijního plánování.

(2) Odůvodňuje-li to rozsah dokumentů uvedených v odstavci 1 nebo povaha v nich obsažených údajů, postačí, je-li zpracovateli posudku umožněno za účelem prověření údajů uvedených v návrhu bezpečnostní dokumentace nahlédnout do těchto dokumentů na místě.

§ 10

Odkaz § 10

Náležitosti obsahu vnitřního havarijního plánu a jeho struktura

(1) Vnitřní havarijní plán je písemný dokument, který stanoví

  1. a) způsob zajištění havarijní připravenosti, včetně informačních, materiálních, ekonomických a lidských zdrojů pro případ vzniku závažné havárie,
  2. b) způsob zvládání možných závažných havárií,
  3. c) opatření zajišťující vhodný monitoring následků závažné havárie a sanaci místa závažné havárie a
  4. d) způsob dokumentace protokolů, změn a aktualizací.

(2) Struktura vnitřního havarijního plánu včetně obsahu jeho jednotlivých částí je stanovena v příloze č. 8 k této vyhlášce.

§ 11

Odkaz § 11

Náležitosti obsahu podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu, jejich struktura a způsob jejich zpracování

(1) Podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu zpracuje provozovatel objektu zařazeného do skupiny B na základě výsledků hodnocení scénářů závažných havárií podle § 2 a 3, zvláště se zřetelem k umístěným nebezpečným látkám a s ohledem na následky závažné havárie na životy a zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a majetek.

(2) Náležitosti obsahu podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu a jejich struktura včetně obsahu jejich jednotlivých částí jsou stanoveny v příloze č. 9 k této vyhlášce.

§ 12

Odkaz

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2015.

Ministr:
Mgr. Brabec v. r.

Příloha č. 1

k vyhlášce č. 227/2015 Sb.

Způsob provedení posouzení rizik závažné havárie a jeho rozsah

Posouzení rizik závažné havárie obsahuje následující kapitoly:

  1. 1. Identifikace zdrojů rizik
    1. 1.1. Přehled nebezpečných látek v objektu.
      1. a) Aktualizovaný seznam nebezpečných látek v objektu.
      2. b) Bezpečnostní listy nebezpečných látek (digitálně na nosiči dat v příloze).
    1. 1.2. Identifikace a výběr zdrojů rizika pro podrobnou analýzu rizik.
      1. a) Popis použitých metod, odkaz na literární zdroje.
      2. b) Přehled jednotlivých zařízení s údaji potřebnými pro aplikaci metody výběru.
      3. c) Výběr zdrojů rizika pro podrobnou analýzu rizik, seznam vybraných zdrojů rizika.
    1. 1.3. Popis vybraných zdrojů rizika a mapové zobrazení jejich umístění v objektu.
      1. a) Popis vybraných zdrojů rizika (technologie, výrobního postupu) a jejich zabezpečení.
      2. b) Uvedení vzdáleností vybraných zdrojů rizika od zájmových lokalit v závislosti na způsobu ohrožení a příjemci rizika (osoby, životní prostředí, majetek).
      3. c) Zakreslení umístění zdroje rizika na mapě objektu.
  1. 2. Analýza rizik
    1. 2.1. Identifikace možných situací a příčin (podmínek), které mohou vést k iniciační události závažné havárie, identifikace iniciačních událostí a možných scénářů rozvoje závažné havárie.
      1. a) Přehled možných situací a příčin (podmínek) uvnitř objektu, které mohou způsobit poškození lidského zdraví, životního prostředí a majetku, včetně uvážení nebezpečných chemických reakcí.
      2. b) Přehled možných situací a příčin (podmínek) vně objektu, které mohou způsobit poškození lidského zdraví, životního prostředí a majetku.
      3. c) Systematická komplexní identifikace příčin a popis iniciačních událostí možných scénářů závažné havárie.
      4. d) Popis identifikovaných scénářů závažných havárií.
    1. 2.2. Odhad následků identifikovaných scénářů závažných havárií na životy a zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a majetek.
      1. a) Určení kritérií a limitních hodnot pro odhad následků identifikovaných scénářů závažných havárií.
      2. b) Odhady následků identifikovaných scénářů závažných havárií na životy a zdraví lidí.
      3. c) Odhady následků identifikovaných scénářů závažných havárií na životní prostředí, zvířata a majetek.
      4. d) Grafické znázornění dosahu zvolených limitních hodnot účinků identifikovaných scénářů závažných havárií.
    1. 2.3. Odhad výsledné roční frekvence závažných havárií.
      1. a) Zobrazení popsaných scénářů závažných havárií pomocí stromu událostí.
      2. b) Určení výsledných scénářů závažných havárií a jejich frekvencí.
    1. 2.4. Stanovení míry skupinového rizika identifikovaných scénářů.

      Přehled číselného vyjádření složek rizika (frekvence a následků) pro identifikované scénáře závažných havárií ve tvaru

      1. R = Fh . N,
      2. kde
        1. R – míra skupinového rizika scénáře závažné havárie (počet usmrcených osob za rok),
        2. Fh – zjištěná roční frekvence scénáře závažné havárie,
        3. N – odhad počtu usmrcených osob.
    1. 2.5. Výsledky a postup posouzení vlivu (spolehlivosti a chybování) lidského činitele.
      1. a) Identifikace kritických pracovních pozic.
      2. b) Analýza úkolů a činností vykonávaných zaměstnanci na kritických pracovních pozicích.
      3. c) Příčiny selhání lidského činitele na kritických pracovních pozicích a možné důsledky tohoto selhání.
      4. d) Realizovaná a plánovaná preventivní opatření pro eliminaci chybování lidského činitele.
  1. 3. Hodnocení rizik
    1. 3.1. Hodnocení přijatelnosti rizika závažných havárií.

      Skupinové riziko scénáře závažné havárie pro okolí hodnoceného objektu se považuje za přijatelné, jestliže platí

      1. Fh < Fp,
      2. kde pro Fp platí vztah
        1. kde
          1. Fp - přijatelná roční frekvence závažné havárie,
          2. N - odhad počtu usmrcených osob.

      V případě, že výsledná frekvence scénáře závažné havárie se jeví jako nepřijatelná, stanoví se organizační a technická opatření ke snížení tohoto rizika a termíny jejich realizace a provede se nová analýza a hodnocení rizika.

    1. 3.2. Celkové hodnocení rizika objektu.

      Celková přijatelnost rizika objektu pro jeho okolí je podmíněna přijatelnou roční frekvencí scénářů závažné havárie zjištěnou podle bodu 3.1 pro všechny hodnocené scénáře, souhrnem hodnocení dopadů závažné havárie na životní prostředí a hodnocením účinnosti a dostatečnosti preventivních a represivních havarijních opatření.

  1. 4. Seznam informačních zdrojů a veřejně publikovaných i nepublikovaných metodik použitých při analýze rizik a jejich popis

Příloha č. 2

k vyhlášce č. 227/2015 Sb.

Náležitosti charakteristiky systému řízení bezpečnosti a struktura popisu tematických oblastí systému řízení bezpečnosti

  1. I. Náležitosti charakteristiky systému řízení bezpečnosti
    1. 1. Charakteristika systému řízení bezpečnosti, struktura, úrovně.
    2. 2. Struktura a přehled vnitřních předpisů souvisejících se systémem řízení bezpečnosti.
    3. 3. Informace o přístupnosti systému řízení bezpečnosti zaměstnancům.
    4. 4. Organizační zajištění klíčových prvků systému řízení bezpečnosti, uvedení příslušných vnitřních předpisů.
      1. 4.1 Popis organizačního zajištění procesu posuzování rizik závažné havárie.
      2. 4.2 Popis organizačního zajištění procesu zavádění, udržování a zdokonalování systému řízení bezpečnosti.
      3. 4.3 Popis organizačního zajištění procesu sledování požadavků právních předpisů a technických dokumentů a zajištění jejich dodržování.
      4. 4.4 Popis organizačního zajištění definování cílů a úkolů v oblasti prevence závažných havárií.
      5. 4.5 Popis organizačního zajištění stanovování ukazatelů, parametrů a kritérií použitelných pro hodnocení plnění úkolů, cílů a účinnosti opatření.
      6. 4.6 Popis organizačního zajištění procesu určování prioritních úkolů a sestavování časového harmonogramu.
      7. 4.7 Popis organizačního zajištění provádění kontrol na všech stupních řízení, zaměřených na sledování plnění stanovených úkolů a cílů, uvedení pravidel, lhůt nebo termínů.
      8. 4.8 Popis organizačního zajištění technických, finančních a lidských zdrojů pro účely plnění jednotlivých tematických oblastí systému řízení bezpečnosti.
      9. 4.9 Popis organizačního zajištění rezervních zdrojů pro případy nečekaných změn v objektu nebo jiných neobvyklých okolností (technických, finančních a lidských).
  1. II. Struktura popisu tematických oblastí systému řízení bezpečnosti
    1. 1. Lidské zdroje v objektu a jejich řízení
      1. 1.1. Zaměstnanci s vlivem na omezování rizik nebo s vlivem na vznik závažných havárií.
        1. 1.1.1. Přehled všech pracovních pozic zaměstnanců (funkční zařazení) s vlivem na omezování rizik nebo s vlivem na vznik závažných havárií, popis úkolů, povinností a odpovědností zaměstnanců na těchto pracovních pozicích, u pracovních pozic vedoucích zaměstnanců jejich zastupitelnost.
        2. 1.1.2. Organizační schéma a funkční schéma se zvýrazněním pracovních pozic zaměstnanců s vlivem na omezování rizik nebo s vlivem na vznik závažných havárií.
        3. 1.1.3. Dostupnost aktuálního přehledu zaměstnanců s vlivem na omezování rizik nebo s vlivem na vznik závažných havárií.
        4. 1.1.4. Uvedení odkazu na vnitřní předpis, kterým se ukládá povinnost seznámit dodavatele, zaměstnance externích právnických osob nebo externí podnikající fyzické osoby (dále jen „externí subjekty“) a návštěvníky s bezpečnostními pravidly v objektu a provádět kontrolu dodržování pravidel.
        5. 1.1.5. Informace o prověřování kvalifikace externích subjektů.
        6. 1.1.6. Informace o projednávání problematiky prevence závažné havárie na úrovni vedoucích zaměstnanců.
        7. 1.1.7. Informace o seznamování zaměstnanců s výsledky projednávání problematiky prevence závažné havárie na úrovni vedení.
      1. 1.2. Zaměstnanci na vedoucích pracovních pozicích (název pracovní pozice) a jejich odpovědnost.
        1. 1.2.1. Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za provádění posouzení rizik závažné havárie.
        2. 1.2.2. Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za seznamování dodavatelů, externích subjektů a návštěvníků s existujícími riziky a s pravidly bezpečného výkonu činností nebo pohybu v objektu.
        3. 1.2.3. Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za zajištění potřebných zdrojů (včetně lidských) pro zavedení a udržování systému řízení a jeho rozvoj.
        4. 1.2.4. Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za proces zavádění a udržování systému řízení a jeho rozvoj.
        5. 1.2.5. Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za identifikaci potřeb výcviku, zajištění a realizace výcviku a vyhodnocení jeho efektivnosti.
        6. 1.2.6. Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za sledování funkčnosti systému řízení, provádění jeho kontrol a auditů a vyhodnocování jeho účinnosti.
        7. 1.2.7. Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za zavedení, sledování a vyhodnocování nápravných aktivit.
        8. 1.2.8. Uvedení pracovních pozic vedoucích zaměstnanců odpovědných za řízení a řešení mimořádných a havarijních situací.
      1. 1.3. Řízení lidských zdrojů, výchova a vzdělávání.
        1. 1.3.1. Informace o tom, zda je zaveden systém výběru zaměstnanců pro obsazování pracovních pozic významných z hlediska prevence závažných havárií, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis.
        2. 1.3.2. Informace o tom, zda u pracovních pozic významných z hlediska prevence závažných havárií je zajištěn rozvoj a udržování potřebných odborných znalostí a dovedností, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis.
        3. 1.3.3. Informace o školení zaměstnanců ve vztahu k jejich pracovnímu zařazení, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis.
        4. 1.3.4. Informace o způsobu ověřování znalostí a dovedností u zaměstnanců, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis.
        5. 1.3.5. Informace o způsobu dokumentování provedeného školení a jeho vyhodnocení, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis.
        6. 1.3.6. Informace o tom, zda školení zahrnuje následující oblasti:
          1. a) právní předpisy relevantní k prevenci závažných havárií,
          2. b) politika prevence závažných havárií,
          3. c) vnitřní předpisy relevantní k prevenci závažných havárií,
          4. d) identifikace rizik, hodnocení a omezování rizika,
          5. e) nežádoucí účinky na zdraví opatření na ochranu zdraví a osobní ochranné pracovní prostředky ohrožených osob,
          6. f) postupy a činnosti při mimořádných událostech.
        1. 1.3.7. Informace o tom, zda školení zahrnuje také následující oblasti:
          1. a) instalované technologické bezpečnostní systémy (detekce, signalizace, výkonové akční členy),
          2. b) provozované protipožární systémy,
          3. c) ventilační, retenční, přepouštěcí a odpouštěcí systémy,
          4. d) nouzové a havarijní bezpečnostní systémy.
        1. 1.3.8. Informace o provádění vstupního školení.
        2. 1.3.9. Informace o školeních prováděných během trvání pracovního poměru.
        3. 1.3.10. Informace o školení zaměstnanců při převedení na jinou práci a při zavádění nových postupů a technologií.
        4. 1.3.11. Informace o zajištění výcviku u činností významných z hlediska bezpečnosti, přehled těchto činností.
      1. 1.4. Aktivní přístup zaměstnanců k problematice prevence závažných havárií.
        1. 1.4.1. Informace o možnosti zaměstnanců, kteří zajišťují provoz a obsluhu, předkládat návrhy při přípravě, zavádění a naplňování systému řízení prevence závažných havárií, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis.
        2. 1.4.2. Informace o akceptování návrhů zaměstnanců, kteří zajišťují provoz a obsluhu.
        3. 1.4.3. Popis motivačních nástrojů ke zvyšování znalostí, dovedností a dodržování bezpečných pracovních postupů u zaměstnanců, kteří zajišťují provoz a obsluhu.
        4. 1.4.4. Informace o zajištění volného přístupu zaměstnanců, kteří zajišťují provoz a obsluhu, k výsledkům vyhodnocení plnění úkolů z oblasti prevence závažných havárií.
    1. 2. Řízení provozu objektu
      1. 2.1. Informace k vnitřnímu předpisu, kterým se zavádí povinnost posuzovat provozní činnosti z hlediska možnosti vzniku závažné havárie, včetně uvedení stručné charakteristiky tohoto vnitřního předpisu.
      2. 2.2. Přehled provozních činností s vlivem na vznik závažné havárie.
      3. 2.3. Přehled provozních činností s možným vlivem na vznik havarijního znečištění ovzduší, vod a půdy.
      4. 2.4. Informace k vnitřnímu předpisu, kterým se zavádí povinnost zpracovat a zavést bezpečné postupy pro identifikované rizikové činnosti, uvedení stručné charakteristiky tohoto vnitřního předpisu.
      5. 2.5. Informace o zavedení bezpečných postupů (instrukcí) pro výkon provozních činností významných z hlediska bezpečnosti.
      6. 2.6. Informace o tom, že v bezpečných postupech jsou zohledněny požadavky na:
        1. a) bezpečné nakládání s látkami nebezpečnými životnímu prostředí,
        2. b) minimalizaci zatěžování životního prostředí nebezpečnými látkami a odpady,
        3. c) snižování míry rizika ekologických havárií,
        4. d) minimalizaci následků případné ekologické havárie.
      1. 2.7. Informace o zavedení bezpečných postupů pro různé fáze provozování technologických zařízení [zpracovatelé bezpečnostní zprávy tuto podkapitolu 2.7 nezpracovávají]:
        1. a) uvádění technologického zařízení a souborů zařízení do provozu (najíždění technologického zařízení),
        2. b) běžný provoz technologických zařízení,
        3. c) přechodné odstávky technologického zařízení (sjíždění),
        4. d) havarijní odstávky technologického zařízení,
        5. e) opětovné uvádění technologických zařízení a souborů zařízení do provozu po odstávkách,
        6. f) trvalé odstavení technologického zařízení.
      1. 2.8. Informace o zavedení bezpečných postupů pro provádění údržby zařízení a technologických komponent, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis.
      2. 2.9. Informace o zavedení harmonogramů údržby, kontrol a revizí u objektů, technických zařízení a technologií, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis.
      3. 2.10. Informace o systematickém ověřování funkčnosti signalizačních, bezpečnostních a regulačních systémů a o prokazatelném vedení záznamů o ověřování, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis.
      4. 2.11. Informace o tom, že v bezpečných postupech jsou uvažovány následující aspekty:
        1. a) možné ohrožení v důsledku přítomnosti nebezpečných látek v provozu,
        2. b) technická a organizační opatření k zabránění požáru, výbuchu, toxického rozptylu,
        3. c) opatření pro případ kontaktu osob s nebezpečnou látkou nebo při úniku nebezpečné látky do prostředí.
      1. 2.12. Informace o souladu zavedených bezpečných postupů s provozními předpisy výrobce zařízení a s právními předpisy.
      2. 2.13. Informace o zajištění účasti zaměstnanců, kteří zajišťují provoz a obsluhu, při zpracování bezpečných postupů (pracovních instrukcí, pracovních postupů), včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis.
      3. 2.14. Informace o dostupnosti bezpečných postupů pro zaměstnance, kteří zajišťují provoz a obsluhu a kteří vykonávají činnosti spojené s rizikem závažné havárie.
      4. 2.15. Informace o seznamování zaměstnanců, kteří zajišťují provoz a obsluhu a kteří vykonávají činnosti spojené s rizikem závažné havárie, s bezpečnými postupy, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis.
      5. 2.16. Informace o prověřování znalosti bezpečných postupů u zaměstnanců, kteří zajišťují provoz a obsluhu a kteří vykonávají činnosti spojené s rizikem závažné havárie, a o způsobu dokumentování záznamu tohoto prověřování, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis.
      6. 2.17. Informace o systému odborného a nestranného posuzování bezpečných postupů před jejich zaváděním do praxe, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis.
      7. 2.18. Informace o systému aktualizace bezpečných postupů v souvislosti s novými vědeckotechnickými poznatky.
      8. 2.19. Informace o prováděné aktualizaci bezpečných postupů na základě zkušeností z provozu a výsledků kontrol a revizí.
      9. 2.20. Informace o tom, který vnitřní předpis ukládá zaměstnancům, kteří zajišťují provoz a obsluhu a kteří vykonávají činnosti spojené s rizikem závažné havárie, dodržovat bezpečné postupy.
    1. 3. Řízení změn v objektu
      1. 3.1. Informace o postupech v procesu řízení (plánování, provádění, kontrola, opravná opatření) změn v technologických a technických řešeních.
      2. 3.2. Informace o postupech v procesu řízení změn v provozních činnostech.
      3. 3.3. Informace o postupech v procesu řízení změn v programovacích systémech.
      4. 3.4. Informace o postupech v procesu řízení změn v personálním obsazení.
      5. 3.5. Informace o postupech v procesu řízení změn při změně vnitřních a vnějších podmínek.
      6. 3.6. Informace o tom, zda součástí procesu plánování a provádění změny je i odborné posouzení změny z hlediska bezpečnosti a jeho řádné zdokumentování, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis, a stanovení pracovní pozice zaměstnance odpovědného za toto posouzení.
      7. 3.7. Informace o personální odpovědnosti za dílčí části procesu řízení změny a jeho zdokumentování, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis.
      8. 3.8. Informace o pravidlech a postupech informování zaměstnanců dotčených změnou o přípravě a průběhu provádění této změny, o bezpečnostních opatřeních a případně o zajištění výcviku těchto zaměstnanců, včetně uvedení odkazu na příslušný právní předpis.
      9. 3.9. Informace o zásadách kontrolní činnosti po provedené změně.
      10. 3.10. Informace o opravných opatřeních vyvolaných kontrolou po provedené změně, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis.
    1. 4. Havarijní plánování
      1. 4.1. Informace o zásadách a postupech zjišťování a odhalování možných situací a stavů, které mohou vyvolat závažnou havárii.
      2. 4.2. Informace, zda zásady a postupy umožňují identifikovat možné havarijní situace, vzniklé změnou vnějších nebo vnitřních podmínek.
      3. 4.3. Informace, zda zásady a postupy umožňují akceptovat podněty a zkušenosti zaměstnanců, externích subjektů, orgánů veřejné správy, základních složek integrovaného záchranného systému apod.
      4. 4.4. Informace o stanovených postupech a pravidlech zpracování opatření pro ochranu a zásah k omezení následků závažné havárie.
      5. 4.5. Popis organizačního zajištění materiálně technických prostředků a lidských zdrojů pro případy závažných havarijních situací, přehled vlastních sil a prostředků, včetně lidských zdrojů, použitelných a dostupných při závažných havarijních situacích.
      6. 4.6. Popis spolupráce s externími subjekty, základními složkami integrovaného záchranného systému, havarijními službami apod.
      7. 4.7. Informace o aktuálním přehledu spojení se základními složkami integrovaného záchranného systému.
      8. 4.8. Informace o aktuálním přehledu spojení s odbornými pracovišti orgánů veřejné správy a dalšími odbornými institucemi (Česká inspekce životního prostředí, příslušný správce vodního toku apod.).
      9. 4.9. Informace o aktuálním přehledu kontaktů na provozovatelem určené zaměstnance pohotovostních služeb v pracovní i mimopracovní době.
      10. 4.10. Informace o vnitřním předpisu, kterým jsou stanoveny činnosti a konkrétní odpovědnosti vybraných zaměstnanců v případě závažných havarijních stavů.
      11. 4.11. Informace o tom, zda v dokumentech havarijního plánování jsou na topografickém podkladu znázorněny:
        1. a) bezpečnostní zóny v provozech,
        2. b) oblasti se stanovenými zákazy, omezeními, zábranami apod.,
        3. c) trasy havarijních potrubí pro odvod nebezpečných látek a médií mimo technologii,
        4. d) místa vyústění havarijních odpouštěcích armatur pro nebezpečné látky a média,
        5. e) únikové cesty a evakuační trasy, případně shromaždiště pro zaměstnance,
        6. f) umístění prostředků k ochraně osob, prostředků k zajištění první pomoci, včetně profylaktik, umístění věcných prostředků požární ochrany a osobních ochranných pracovních prostředků.
      1. 4.12. Informace o vnitřním předpisu, kterým je stanovena povinnost průběžně aktualizovat dokumenty havarijního plánování.
      2. 4.13. Informace o tom, zda k aktualizaci havarijní dokumentace dochází vždy:
        1. a) při jakýchkoliv změnách v technologii, materiálních vstupech a výstupech, pokud mají vliv na bezpečnost objektu,
        2. b) v důsledku nových poznatků, které souvisejí s riziky a rizikovými procesy,
        3. c) na základě podnětů z vykonaných externích inspekcí a kontrol.
      1. 4.14. Informace o vnitřním předpisu, kterým je stanovena povinnost systémově prověřovat připravenost havarijních sil a prostředků provozovatele, včetně prověřování aktuálnosti kontaktů na základní složky integrovaného záchranného systému.
      2. 4.15. Podrobnosti o systému plánování, realizace a vyhodnocování prověřovacích a tematických cvičení.
      3. 4.16. Informace o tom, zda prověřovací a tematická cvičení jsou zaměřena na:
        1. a) prověření vhodnosti postupů řešení závažných havarijních stavů,
        2. b) nácvik dovedností potřebných pro provádění záchranných a likvidačních prací,
        3. c) prověření organizace a řízení akcí, včetně prověření úrovně komunikace a koordinace všech zúčastněných složek.
      1. 4.17. Informace k systému zavádění a realizace opatření vyplývajících z výsledků prověřovacích a tematických cvičení, a prověřování účinnosti a efektivnosti těchto opatření.
      2. 4.18. Informace o způsobu informování zaměstnanců o výsledcích těchto cvičení a o přijatých opatřeních.
      3. 4.19. Informace o organizačně technickém řešení situace při náhlém výpadku elektrického zdroje, včetně popisu postupů aktivování náhradních zdrojů.
    1. 5. Sledování a hodnocení plnění cílů stanovených politikou prevence závažných havárií a systémem řízení bezpečnosti
      1. 5.1. Postupy průběžného sledování a hodnocení plnění stanovených úkolů a cílů.
        1. 5.1.1. Informace o vnitřním předpisu, kterým se uvedené postupy zavádějí.
        2. 5.1.2. Informace o tom, zda jsou při sledování plnění úkolů u měřitelných ukazatelů stanovena pravidla a postupy měření.
        3. 5.1.3. Informace o tom, zda je v případech měření prováděna archivace naměřených dat a záznamů.
        4. 5.1.4. Informace o tom, zda je v případě nesplněného úkolu prováděna identifikace příčin.
        5. 5.1.5. Informace o tom, zda v případě nesplněného úkolu jsou bezodkladně přijata příslušná nápravná opatření.
      1. 5.2. Postupy zahrnující systém hlášení, evidence a vyšetřování závažných havárií, nehod, skoronehod nebo selhání bezpečnostních a ochranných systémů.
        1. 5.2.1. Informace o vnitřním předpisu, kterým se uvedené postupy zavádějí.
        2. 5.2.2. Popis pravidel a postupů užívaných při vyšetřování havárií a nehod, sestavování vyšetřujícího týmu, dokumentování průběhu a výsledku vyšetřování, projednání závěrů šetření vedením organizace, přijetí nápravných a preventivních opatření.
        3. 5.2.3. Informace o pravidlech archivace veškeré dokumentace z vyšetřování havárií a nehod.
        4. 5.2.4. Informace o tom, jak je zajištěno informování zaměstnanců o příčinách, následcích a důsledcích havárií a nehod.
        5. 5.2.5. Informace o tom, zda jsou zaměstnanci informováni o nápravných a preventivních opatřeních přijatých v souvislosti s haváriemi a nehodami.
    1. 6. Audit systému řízení bezpečnosti a politiky prevence závažných havárií
      1. 6.1. Informace o zdokumentovaném systému plánování interních auditů a jejich zaměření.
      2. 6.2. Informace o provádění nezávislého auditu zaměřeného na ověření správnosti politiky prevence závažných havárií a systému řízení bezpečnosti.
      3. 6.3. Informace o provádění nezávislého auditu zaměřeného na ověření úrovně naplňování bezpečnostní politiky prevence závažných havárií prostřednictvím systému řízení bezpečnosti.
      4. 6.4. Přehled kontrolovaných oblastí významných z hlediska prevence závažných havárií.
      5. 6.5. Informace o zdokumentovaných zásadách a postupech kontrolní činnosti, včetně informací o požadavcích na kvalifikaci a zkušenost kontrolního orgánu, na konkrétnost a komplexnost záznamu z auditu, na bezodkladné postoupení výsledků auditu vedení k projednání a následné přijetí a provedení příslušných opatření.
      6. 6.6. Informace o způsobu evidence a archivace záznamů z provedených auditů systému řízení bezpečnosti.
      7. 6.7. Informace o tom, zda v rámci auditů plnění úkolů prevence závažných havárií je mimo jiné prověřována:
        1. a) znalost zaměstnanců o existujících rizicích a způsobech ochrany,
        2. b) úroveň dodržování technologických postupů ze strany obsluh,
        3. c) úroveň dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů provozovatele,
        4. d) znalost zaměstnanců o postupech a činnostech při mimořádných událostech (havarijních stavech),
        5. e) úroveň dodržování právních předpisů externími subjekty v objektu provozovatele.
      1. 6.8. Informace o způsobu stanovení a realizace opatření, která jsou přijímána na základě zjištění z prováděných sledování a měření, při kontrolní činnosti, auditech a vyhodnocení.
      2. 6.9. Informace ke způsobu sledování a vyhodnocování vhodnosti a účinnosti stanovených opatření.
      3. 6.10. Informace o systému prověřování politiky prevence závažných havárií a systému řízení bezpečnosti, s důrazem na:
        1. a) přiměřenost, časovou a věcnou aktuálnost a správnost definovaných cílů stanovených politikou prevence závažných havárií a systémem řízení bezpečnosti,
        2. b) dostatečnou náročnost a efektivnost politiky prevence závažných havárií a systému řízení bezpečnosti,
        3. c) úplnost systému řízení bezpečnosti,
        4. d) existenci kontrolních a regulačních mechanismů v systému řízení bezpečnosti,
        5. e) možnost dynamického chování systému řízení bezpečnosti k jeho postupnému zdokonalování.

Příloha č. 3

k vyhlášce č. 227/2015 Sb.

Struktura bezpečnostního programu a obsah jeho jednotlivých částí

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBJEKTUČÁST I.

  1. 1. Identifikační údaje o provozovateli a objektu
    1. a) název a sídlo provozovatele, tel./fax/e-mail, IČO,
    2. b) název a adresa objektu,
    3. c) jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby oprávněné jednat za provozovatele.
  1. 2. Identifikační údaje o právnické nebo fyzické osobě podílející se na vypracování bezpečnostního programu
  2. 3. Údaje o činnosti a zaměstnancích
    1. a) hlavní a vedlejší provozované činnosti, povolení a oprávnění k těmto činnostem,
    2. b) rok zahájení činnosti provozovatele a užívání objektu a významná data k výstavbě, rekonstrukcím a změnám provozu,
    3. c) počty zaměstnanců v objektu, včetně jejich počtu na jednotlivých směnách.
  1. 4. Popis objektu
    1. a) informace o lokalizaci objektu a charakteru jeho okolí,
    2. b) informace o základním členění objektu na jednotlivá zařízení,
    3. c) stručná informace o technologii a způsobu nakládání s nebezpečnými látkami,
    4. d) stručná informace o vykonávaných činnostech s vlivem na bezpečnost,
    5. e) dle potřeby meteorologické charakteristiky v dané lokalitě.

POSOUZENÍ RIZIK ZÁVAŽNÉ HAVÁRIEČÁST II.

Posouzení rizik závažné havárie zpracované v souladu s přílohou č. 1 k této vyhlášce.

ZÁSADY, CÍLE A POLITIKA PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍČÁST III.

  1. 1. Popis zásad a celkových cílů prevence závažných havárií.
  2. 2. Politika prevence závažných havárií.
  3. 3. Informace o veřejné přístupnosti politiky prevence závažných havárií.
  4. 4. Uvedení konkrétních cílů a úkolů prevence závažných havárií pro všechny tematické oblasti podle § 4 odst. 2 této vyhlášky.
  5. 5. Informace o tom, zda celkové cíle, zásady a politika prevence závažných havárií, včetně opatření k omezení možných následků závažné havárie, odpovídají existujícím zdrojům rizika závažných havárií.
  6. 6. Informace o tom, zda prevence závažných havárií je řešena samostatně nebo zda je součástí integrovaného systému, např. spolu s bezpečností a ochranou zdraví při práci, ochranou životního prostředí, a odůvodnění zvoleného přístupu.

POPIS SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTIČÁST IV.

Popis systému řízení bezpečnosti provedený v souladu s přílohou č. 2 k této vyhlášce.

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍČÁST V.

Závěrečná kapitola bezpečnostního programu představuje sumarizující a přehledovou část, která jasným, i pro neodborníka srozumitelným způsobem shrne zásadní informace o zajištění prevence závažných havárií v daném objektu s tím, že musí být zřejmé vazby uvnitř objektu i směrem k jeho okolí, rizika a opatření k jejich omezení.