Vyhláška o některých podrobnostech systému prevence závažných havárií

Příloha č. 1

účinné od 1. 7. 2004Bezpečnostní program prevence závažné havárie

účinné od 1. 7. 2004Z dokumentu jednoznačně vyplývá, že je zajištěna vysoká úroveň ochrany člověka a životního prostředí odpovídajícími prostředky, vnitřním uspořádáním a řídícími systémy. Dokument obsahuje tyto části a kapitoly.

účinné od 1. 7. 2004ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBJEKTU NEBO ZAŘÍZENÍúčinné od 1. 7. 2004ČÁST I.

1. účinné od 1. 7. 20041. Identifikační údaje o provozovateli objektu nebo zařízení
   1. účinné od 1. 7. 2004a) obchodní firma (název), sídlo, poštovní adresa, IČ,
   2. účinné od 1. 7. 2004b) jména, příjmení a telefon na statutární zástupce.

1. účinné od 1. 7. 20042. Údaje o objektu nebo zařízení
   1. účinné od 1. 7. 2004a) název,
   2. účinné od 1. 7. 2004b) adresa.

1. účinné od 1. 7. 20043. Údaje o činnosti a zaměstnancích
   1. účinné od 1. 7. 2004a) hlavní a vedlejší provozované činnosti, povolení a oprávnění k těmto činnostem,
   2. účinné od 1. 7. 2004b) rok založení obchodní firmy nebo provozovny a významná data k výstavbě, rekonstrukcím a změnám provozu,
   3. účinné od 1. 7. 2004c) počty zaměstnanců v objektu, včetně počtů na jednotlivých směnách.

účinné od 1. 7. 2004PREZENTACE POSTUPU A VÝSLEDKU PROVEDENÉ ANALÝZY A HODNOCENÍ RIZIK ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE U OBJEKTU NEBO ZAŘÍZENÍ ZAŘAZENÉHO VE SKUPINĚ Aúčinné od 1. 7. 2004ČÁST II.

1. účinné od 1. 7. 20041. Přehled identifikovaných objektů nebo zařízení s uvedením druhu a množství v nich umístěných nebezpečných látek.
2. účinné od 1. 7. 20042. Přehled všech nebezpečných látek v objektu nebo zařízení, jejich klasifikace a vlastností potřebných k posouzení rizika.
3. účinné od 1. 7. 20043. Výsledky posouzení a popisy nebezpečných chemických reakcí při nežádoucím kontaktu chemických látek v objektu nebo zařízení nebo za nežádoucích provozních podmínek.
4. účinné od 1. 7. 20044. Výsledky posouzení a popisy možných situací v objektu nebo zařízení, které mají potenciál způsobit poškození lidského zdraví, hospodářských zvířat, životního prostředí a majetku.
5. účinné od 1. 7. 20045. Výsledky, postup posouzení a popisy možných situací mimo objekt nebo zařízení, které mohou způsobit závažnou havárii.
6. účinné od 1. 7. 20046. Výsledky identifikace a popisy zdrojů rizik závažné havárie, relativní ocenění jejich závažnosti a vyznačení významných zdrojů rizika v mapě podniku.
7. účinné od 1. 7. 20047. Postup identifikace a výběru reprezentativních scénářů závažných havárií, včetně jejich popisu.
8. účinné od 1. 7. 20048. Postup provedení odhadů následků reprezentativních scénářů závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek a prezentace výsledků odhadů.
9. účinné od 1. 7. 20049. Postup a výsledky stanovení odhadu pravděpodobností reprezentativních scénářů havárií.
10. účinné od 1. 7. 200410. Výsledky ocenění rizika, včetně grafického znázornění účinků závažných havárií.
11. účinné od 1. 7. 200411. Výsledky hodnocení přijatelnosti rizik vzniku závažných havárií.
12. účinné od 1. 7. 200412. Výsledky a postup posouzení vlivu (spolehlivosti a chybování) lidského činitele v souvislosti s relevantními zdroji rizik.
13. účinné od 1. 7. 200413. Uvedení metodik použitých při analýze rizika.
14. účinné od 1. 7. 200414. Podrobné popisy použitých veřejně nepublikovaných metodik.
15. účinné od 1. 7. 200415. Popis opatření k nepřijatelným zdrojům rizika, plán jejich realizace a systém kontroly plnění tohoto plánu.
16. účinné od 1. 7. 200416. Popis systému trvalého sledování účinnosti opatření pro omezování rizik.
17. účinné od 1. 7. 200417. Informace o provedeném posouzení přiměřenosti bezpečnostních a ochranných opatření v souvislosti s existujícími riziky.

účinné od 1. 7. 2004POPIS SYSTÉMU PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE VČETNĚ CELKOVÝCH CÍLŮ A ZÁSAD PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE (OBSAHOVÁ A VĚCNÁ NÁPLŇ)účinné od 1. 7. 2004ČÁST III.

1. účinné od 1. 7. 20041. Celkové cíle a zásady prevence závažné havárie
   1. účinné od 1. 7. 20041.1 Písemné prohlášení o politice prevence závažné havárie.
   2. účinné od 1. 7. 20041.2 Informace o veřejné přístupnosti písemného prohlášení (tisk, nástěnky apod.).
   3. účinné od 1. 7. 20041.3 Uvedení cílů a zásad pro všechny systémové části (§ 2, odst. 1, písm. b) až h).
   4. účinné od 1. 7. 20041.4 Informace, zda cíle a zásady prevence závažných havárií a omezení jejich možných následků odpovídají charakteru zdrojů rizik a rizik závažných havárií a zda jsou součástí programů bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

1. účinné od 1. 7. 20042. Systém řízení bezpečnosti
   1. účinné od 1. 7. 20042.1 Informace k systému řízení bezpečnosti v oblasti
      1. účinné od 1. 7. 2004a) organizace prevence závažných havárií,
      2. účinné od 1. 7. 2004b) řízení provozu objektu a zařízení,
      3. účinné od 1. 7. 2004c) řízení změn v objektu a zařízení,
      4. účinné od 1. 7. 2004d) havarijního plánování,
      5. účinné od 1. 7. 2004e) sledování plnění bezpečnostního programu prevence závažné havárie,
      6. účinné od 1. 7. 2004f) auditu a kontroly.
   1. účinné od 1. 7. 20042.2 Informace o přístupnosti dokumentu bezpečnostního programu zaměstnancům.
   2. účinné od 1. 7. 20042.3 Informace o organizačním zajištění realizace systému řízení bezpečnosti.
      1. účinné od 1. 7. 20042.3.1 Způsob identifikace zdrojů rizik (nebezpečí), analýz, ocenění a hodnocení rizik závažné havárie.
      2. účinné od 1. 7. 20042.3.2 Identifikace požadavků právních předpisů a technických dokumentů a jejich naplňování.
      3. účinné od 1. 7. 20042.3.3 Stanovení cílů a úkolů v oblasti prevence závažných havárií.
      4. účinné od 1. 7. 20042.3.4 Stanovení vyhodnotitelných ukazatelů, parametrů a kritérií pro hodnocení splnění cílů, úkolů a účinnosti realizovaných opatření.
      5. účinné od 1. 7. 20042.3.5 Určení priorit a časového harmonogramu zavádění, resp. zdokonalování preventivních opatření.
      6. účinné od 1. 7. 20042.3.6 Uvedení pravidel a termínů provádění kontrol zaměřených na sledování plnění stanovených cílů.

1. účinné od 1. 7. 20043. Organizace prevence závažných havárií
   1. účinné od 1. 7. 20043.1 Informace k organizaci a plánování potřebných zdrojů, včetně
      1. účinné od 1. 7. 2004a) způsobu zajištění a zálohování technických, finančních a lidských zdrojů za účelem plnění programu,
      2. účinné od 1. 7. 2004b) informací, zda jsou tyto zdroje zajištěny i s ohledem na rychlou a účinnou reakci v souvislosti s měnícími se nebo neobvyklými okolnostmi a také s ohledem na možnost např. změny nebo likvidace výroby.
   1. účinné od 1. 7. 20043.2 Informace k lidským zdrojům tj. pracovníkům podílejícím se na omezování rizik závažných havárií, včetně
      1. účinné od 1. 7. 2004a) uvedení pracovní pozice (funkčního zařazení), popis úkolů a povinností těchto pracovníků, stanovení jejich zastupitelnosti,
      2. účinné od 1. 7. 2004b) vyznačení těchto pracovníků v organizačním schématu,
      3. účinné od 1. 7. 2004c) uvedení místa uložení aktuálního seznamu těchto pracovníků,
      4. účinné od 1. 7. 2004d) uvedení osob (funkcí) odpovědných za zavedení a fungování systému řízení bezpečnosti a prevence závažné havárie,
      5. účinné od 1. 7. 2004e) uvedení odkazů na dokumenty definující povinnosti a odpovědnosti pracovníků, externích organizací a návštěvníků na úseku prevence závažné havárie,
      6. účinné od 1. 7. 2004f) uvedení a identifikace odpovědností vedoucích pracovníků za
         1. účinné od 1. 7. 2004– zajištění potřebných zdrojů (včetně lidských) pro rozvoj, zavedení a fungování systému řízení,
         2. účinné od 1. 7. 2004– analýzy a hodnocení rizik objektu a zařízení,
         3. účinné od 1. 7. 2004– zajištění znalostí zaměstnanců a dodavatelů o existujících rizicích a stanovení jejich úkolů při omezování rizik,
         4. účinné od 1. 7. 2004– zavedení, sledování a vyhodnocování nápravných aktivit,
         5. účinné od 1. 7. 2004– řízení a řešení mimořádných a havarijních situací,
         6. účinné od 1. 7. 2004– identifikaci potřeb výcviku, zajištění realizace výcviku a vyhodnocení jeho efektivnosti,
         7. účinné od 1. 7. 2004– zavedení kontrolních mechanismů potřebných v souvislosti s programem prevence závažné havárie,
         8. účinné od 1. 7. 2004– koordinaci v procesu zavádění systému řízení, včetně informování vrcholového vedení,
         9. účinné od 1. 7. 2004– sledování funkce systému řízení, vyhodnocování jeho účinnosti a provádění kontrol a auditů.
      1. účinné od 1. 7. 2004g) popisu systému kontroly plnění úkolů na všech stupních řízení,
      2. účinné od 1. 7. 2004h) uvedení způsobu projednávání otázek prevence závažné havárie na všech stupních řízení,
      3. účinné od 1. 7. 2004i) uvedení postupu informování zaměstnanců o výsledcích projednávání otázek prevence závažné havárie,
      4. účinné od 1. 7. 2004j) uvedení postupu při projednávání nehod a nehod bez následků (závažné havárie, úrazy, havárie, technické poruchy, skoronehody atd.) a provádění opatření k jejich zamezení,
      5. účinné od 1. 7. 2004k) uvedení způsobu prověření kvalifikace externích dodavatelů a poskytovatelů služeb,
      6. účinné od 1. 7. 2004l) uvedení způsobu kontroly výkonu činnosti externích pracovníků v objektu nebo zařízení.
   1. účinné od 1. 7. 20043.3 Informace k zajištění odpovídajícího řízení lidských zdrojů, včetně
      1. účinné od 1. 7. 2004a) popisu kvalifikačních požadavků a systému výběru zaměstnanců pro obsazování pracovních míst významných z hlediska prevence závažné havárie na základě stanovených předpokladů pro výkon určitých činností,
      2. účinné od 1. 7. 2004b) uvedení postupů zabezpečujících rozvoj a udržování potřebných odborných způsobilostí v souvislosti s pracovními úkoly, u nichž byla identifikována nebezpečí a rizika,
      3. účinné od 1. 7. 2004c) údajů k personálnímu zajištění činností ve všech reálně předpokládaných a skutečně existujících fázích provozu,
      4. účinné od 1. 7. 2004d) informace o školeních všech zaměstnanců v souvislosti s jejich pracovním zařazením a riziky odpovídajícími tomuto zařazení,
      5. účinné od 1. 7. 2004e) uvedení způsobu ověřování znalostí a dovedností u příslušných pracovníků,
      6. účinné od 1. 7. 2004f) uvedení způsobu dokumentace provedeného školení a jeho hodnocení,
      7. účinné od 1. 7. 2004g) programu školení ve struktuře
         1. účinné od 1. 7. 2004– politika prevence závažné havárie u provozovatele,
         2. účinné od 1. 7. 2004– způsob organizace prevence závažné havárie na pracovištích,
         3. účinné od 1. 7. 2004– identifikace nebezpečí, hodnocení a regulace rizika,
         4. účinné od 1. 7. 2004– specifická nebezpečí a zdravotní účinky expozice těmto nebezpečím,
         5. účinné od 1. 7. 2004– právní předpisy pro prevenci závažné havárie,
         6. účinné od 1. 7. 2004– způsoby ochrany před nebezpečím, bezpečnostní systémy a opatření,
         7. účinné od 1. 7. 2004– postupy a činnosti při mimořádných událostech,
      1. účinné od 1. 7. 2004h) informací o nástupních školeních v průběhu trvání pracovního poměru,
      2. účinné od 1. 7. 2004i) informací o průběžných a doplňovacích školeních v průběhu trvání pracovního poměru,
      3. účinné od 1. 7. 2004j) informací o přeškolení (převedení) zaměstnanců na jinou práci,
      4. účinné od 1. 7. 2004k) informací o školeních při zavádění nových postupů, technologií, materiálů, látek a zařízení provozu,
      5. účinné od 1. 7. 2004l) informací o specifických a zvláštních odborných školeních (např. v oblasti protipožární ochrany, havarijní připravenosti, první pomoci, o protichemických opatřeních a postupech při dekontaminaci jednotlivých zařízení, obyvatelstva, fauny a flóry apod.).
   1. účinné od 1. 7. 20043.4 Informace o identifikaci a stanovení činností vyžadujících zvláštní výcvik a o zajištění tohoto výcviku.
   2. účinné od 1. 7. 20043.5 Informace o účasti zaměstnanců při přípravě programu, jeho zavádění a naplňování, včetně
      1. účinné od 1. 7. 2004a) informací o zapojení zaměstnanců do přípravy programu,
      2. účinné od 1. 7. 2004b) popisu motivačních nástrojů k aktivnímu přístupu zaměstnanců k prevenci závažné havárie,
      3. účinné od 1. 7. 2004c) způsobu projednávání problematiky prevence závažných havárií na všech úrovních vedení,
      4. účinné od 1. 7. 2004d) uvedení možností zaměstnanců předkládat návrhy k prevenci rizik závažných havárií a snižování rozsahu následků,
      5. účinné od 1. 7. 2004e) informací o zajištění volného přístupu zaměstnanců k výsledkům vyhodnocení plnění úkolů z oblasti prevence závažných havárií.

1. účinné od 1. 7. 20044. Řízení provozu objektu nebo zařízení
   1. účinné od 1. 7. 20044.1 Informace k internímu organizačně řídícímu dokumentu ukládajícímu povinnost posuzování provozních činností z hlediska bezpečnosti, včetně uvedení relevantních informačních bloků z příslušného dokumentu.
   2. účinné od 1. 7. 20044.2 Informace k organizačně řídícímu dokumentu ukládajícímu zpracování a zavedení bezpečných postupů pro identifikované rizikové činnosti, včetně uvedení relevantních informačních bloků z příslušného dokumentu.
   3. účinné od 1. 7. 20044.3 Přehled provozních činností nebo potenciálních zdrojů s vlivem na bezpečnost.
   4. účinné od 1. 7. 20044.4 Přehled provozních činností nebo potenciálních zdrojů s možným vlivem na
      1. účinné od 1. 7. 2004a) znečištění ovzduší,
      2. účinné od 1. 7. 2004b) znečištění vod,
      3. účinné od 1. 7. 2004c) znečištění půd,
      4. účinné od 1. 7. 2004d) vznik odpadů.
   1. účinné od 1. 7. 20044.5 Informace o zavedení zdokumentovaných bezpečných postupů (instrukcí pro výkon provozních činností významných z hlediska bezpečnosti).
   2. účinné od 1. 7. 20044.6 Informace, že v bezpečných postupech jsou zohledněny požadavky na
      1. účinné od 1. 7. 2004a) bezpečné nakládání s látkami nebezpečnými životnímu prostředí,
      2. účinné od 1. 7. 2004b) minimalizaci zatěžování životního prostředí nebezpečnými látkami a odpady,
      3. účinné od 1. 7. 2004c) snižování míry rizika vzniku ekologických havárií,
      4. účinné od 1. 7. 2004d) minimalizaci následků případné ekologické havárie.
   1. účinné od 1. 7. 20044.7 Informace o stanovení bezpečných postupů pro
      1. účinné od 1. 7. 2004a) uvádění zařízení a souborů zařízení do provozu (najíždění zařízení),
      2. účinné od 1. 7. 2004b) běžný provoz objektů, zařízení,
      3. účinné od 1. 7. 2004c) přechodné odstávky zařízení,
      4. účinné od 1. 7. 2004d) havarijní odstávky zařízení,
      5. účinné od 1. 7. 2004e) opětovné uvádění zařízení a souborů zařízení do provozu po odstávkách,
      6. účinné od 1. 7. 2004f) trvalé odstavení zařízení.
   1. účinné od 1. 7. 20044.8 Informace o stanovení a zavedení bezpečných postupů pro provádění údržby objektů, zařízení a technologií.
   2. účinné od 1. 7. 20044.9 Informace o zavedení harmonogramů údržby, technických kontrol a revizí objektů, zařízení a technologií.
   3. účinné od 1. 7. 20044.10 Informace o stanovení postupů ověřování funkčnosti signalizačních, bezpečnostních a regulačních systémů, o jejich kontinuální realizaci a o vedení záznamů těchto ověřování.
   4. účinné od 1. 7. 20044.11 Informace o navrhování, schvalování a zdokumentování bezpečných postupů při likvidaci objektů, zařízení a technologických úseků při ukončení provozu.
   5. účinné od 1. 7. 20044.12 Informace, že jsou v bezpečných postupech uvažovány různé aspekty, např.
      1. účinné od 1. 7. 2004a) možné ohrožení v důsledku přítomnosti nebezpečných látek v provozu,
      2. účinné od 1. 7. 2004b) opatření (technická a organizační) k zabránění požáru, výbuchu, toxického rozptylu,
      3. účinné od 1. 7. 2004c) opatření pro případ fyzického kontaktu osob s nebezpečnou látkou nebo při úniku nebezpečné látky do prostředí.
   1. účinné od 1. 7. 20044.13 Informace o souladu zavedených bezpečných postupů s provozními předpisy výrobce zařízení a s obecně platnými předpisy.
   2. účinné od 1. 7. 20044.14 Informace o zajištění účasti zaměstnanců při zpracování bezpečných postupů (instrukcí a metodických postupů).
   3. účinné od 1. 7. 20044.15 Informace o dostupnosti bezpečných postupů pro zaměstnance, kteří vykonávají provozní činnosti spojené s rizikem vzniku závažné havárie.
   4. účinné od 1. 7. 20044.16 Informace o seznámení zaměstnanců s bezpečnými postupy, včetně uvedení relevantních informací.
   5. účinné od 1. 7. 20044.17 Informace o systému prověřování znalostí bezpečných postupů u zaměstnanců a způsobu záznamu tohoto prověřování.
   6. účinné od 1. 7. 20044.18 Informace o systému posuzování bezpečných postupů před jejich zaváděním do praxe, s důrazem na podrobnost, odbornost a nestrannost tohoto posuzování.
   7. účinné od 1. 7. 20044.19 Informace o systému aktualizace bezpečných postupů v souvislosti s novými vědeckotechnickými poznatky.
   8. účinné od 1. 7. 20044.20 Informace k zavádění bezpečnostních opatření na základě nových skutečností a zjištění, zkušeností z provozu a výsledků technických kontrol a revizí a zda jsou tato opatření
      1. účinné od 1. 7. 2004a) realizována bezodkladně,
      2. účinné od 1. 7. 2004b) zdokumentována,
      3. účinné od 1. 7. 2004c) předmětem informace poskytované všem zaměstnancům, pro které je tato informace relevantní.
   1. účinné od 1. 7. 20044.21 Informace o mechanismech motivujících zaměstnance
      1. účinné od 1. 7. 2004a) ke zvyšování znalostí u obsluh a dalších zaměstnanců,
      2. účinné od 1. 7. 2004b) k dodržování stanovených bezpečných postupů,
      3. účinné od 1. 7. 2004c) k předkládání návrhů a námětů ke zvýšení úrovně bezpečnosti při výkonu jimi vykonávaných činností.
   1. účinné od 1. 7. 20044.22 Informace z organizačně řídícího dokumentu, které konkrétně popisují zásady uplatňování osobní zodpovědnosti zaměstnanců za bezpečné provádění pracovních činností a postihů za nedodržování stanovených postupů s vlivem na prevenci závažné havárie.
   2. účinné od 1. 7. 20044.23 Informace o bezpečných postupech a bezpečnostních požadavcích stanovených pro činnosti dodavatelů a externích subjektů v objektu a zařízeních provozovatele.
   3. účinné od 1. 7. 20044.24 Informace o způsobu (včetně prokázání a doložení) seznamování dodavatelů a externích subjektů s bezpečnými postupy a bezpečnostními požadavky.
   4. účinné od 1. 7. 20044.25 Informace k obsahu dokumentu, kterým se ukládá povinnost a způsob provádění kontroly dodržování bezpečných postupů a bezpečnostních požadavků u dodavatelů a externích subjektů.
   5. účinné od 1. 7. 20044.26 Obsahem dokumentu dále jsou
      1. účinné od 1. 7. 2004a) proudové diagramy výrobních procesů,
      2. účinné od 1. 7. 2004b) schémata technologických postupů,
      3. účinné od 1. 7. 2004c) schémata toků technologických a pomocných médií,
      4. účinné od 1. 7. 2004d) přehledy o existujících provozních, skladových a rezervních zařízeních,
      5. účinné od 1. 7. 2004e) přehledy o použitých konstrukčních a technologických materiálech zařízení a objektů.
   1. účinné od 1. 7. 20044.27 Informace o dostupnosti schémat a přehledů (uvedených pod bodem 4.26) pro zaměstnance.
   2. účinné od 1. 7. 20044.28 Informace o existenci, dostupnosti a způsobu seznamování zaměstnanců s údaji o
      1. účinné od 1. 7. 2004a) přípustných provozních hodnotách fyzikálních veličin a pomocných ukazatelů bezpečného provozu zařízení (tlak, teplota, průtok, kvalitativní a kvantitativní požadavky na technologické vstupy, výstupy, meziprodukty aj.),
      2. účinné od 1. 7. 2004b) následcích odchylek hodnot těchto veličin a ukazatelů od provozního rozmezí (provozních limitů) v souvislosti s technologickým procesem, bezpečností zaměstnanců, ochranou životního prostředí, majetku, eventuelně s vlivy mimo objekt.
   1. účinné od 1. 7. 20044.29 Informace o dostupnosti a způsobu seznamování zaměstnanců s údaji o mezních hodnotách fyzikálních a technologických veličin, při jejichž dosažení nastává
      1. účinné od 1. 7. 2004a) zásadní změna řízení technologického procesu (režimu) a aplikace definovaných nestandardních postupů obsluhou,
      2. účinné od 1. 7. 2004b) proces korekce zásadních odchylek od provozních hodnot s cílem stabilizovat technologický proces,
      3. účinné od 1. 7. 2004c) aktivace záložních technologických zařízení a systémů (náhradní energetický zdroj, sprchové chladící systémy, dávkování inertních médií, přepouštění technologických meziproduktů do záložních kapacit, odpouštění meziproduktů mimo technologii aj.).
   1. účinné od 1. 7. 20044.30 Informace o způsobu seznamování zaměstnanců s údaji o
      1. účinné od 1. 7. 2004a) instalovaných technologických bezpečnostních systémech (detekce, signalizace, výkonové akční členy),
      2. účinné od 1. 7. 2004b) provozovaných protipožárních systémech,
      3. účinné od 1. 7. 2004c) osvětlovacích, ventilačních, filtračních, retenčních, přepouštěcích a odpouštěcích systémech,
      4. účinné od 1. 7. 2004d) nouzových a havarijních bezpečnostních systémech.

1. účinné od 1. 7. 20045. Řízení změn v objektu nebo zařízení
   1. účinné od 1. 7. 20045.1 Informace o postupech při plánování a provádění změn v technických řešeních, technologických procesech, programovém vybavení, personálním obsazení a při změně vnějších podmínek a všech dalších podmínek, které mohou mít vliv na vznik a následky závažné havárie.
   2. účinné od 1. 7. 20045.2 Informace o odpovědnosti za přípravu a dokumentování návrhu změn a za posouzení vlivu plánované změny na bezpečnost provozu.
   3. účinné od 1. 7. 20045.3 Informace o definování, dokumentování a způsobu zavedení bezpečnostních opatření při provádění změn.
   4. účinné od 1. 7. 20045.4 Informace o pravidlech a postupech informování o změně, zabezpečení a realizace výcviku pro změny.
   5. účinné od 1. 7. 20045.5 Informace o zásadách kontrolní činnosti v souvislosti s realizací změn.
   6. účinné od 1. 7. 20045.6 Informace o pravidlech a postupech přijatých k provádění korekčních organizačních opatření po provedené změně.
   7. účinné od 1. 7. 20045.7 Informace o stanovení funkční odpovědnosti za realizaci změn.

1. účinné od 1. 7. 20046. Havarijní plánování
   1. účinné od 1. 7. 20046.1 Informace o zásadách a postupech zjišťování a popisů možných havarijních situací.
   2. účinné od 1. 7. 20046.2 Informace, zda zásady a postupy umožňují identifikovat možné havarijní situace, vzniklé změnou vnějších nebo vnitřních podmínek.
   3. účinné od 1. 7. 20046.3 Informace, zda zásady a postupy umožňují akceptovat podněty a zkušenosti vlastních zaměstnanců provozovatele, externích organizací, správních úřadů, záchranných složek aj.
   4. účinné od 1. 7. 20046.4 Přehled možných závažných havarijních situací.
   5. účinné od 1. 7. 20046.5 Charakteristiky možného ohrožení závažnými havarijními situacemi.
   6. účinné od 1. 7. 20046.6 Teoreticky možný rozsah a následky závažných havarijních situací.
   7. účinné od 1. 7. 20046.7 Informace o způsobu prokazatelného seznamování zaměstnanců s charakteristikami možných závažných havarijních situací.
   8. účinné od 1. 7. 20046.8 Informace o stanovených postupech a pravidlech zpracování opatření pro ochranu a zásah k omezení dopadů závažné havárie (vnitřního havarijního plánu).
   9. účinné od 1. 7. 20046.9 Stanovení zásad projednávání opatření pro ochranu a zásah k omezení dopadů závažné havárie s odbornými útvary správních úřadů, příp. se složkami integrovaného záchranného systému apod.
   10. účinné od 1. 7. 20046.10 Popis zajištění materiálně technických prostředků a lidských zdrojů pro případy závažných havarijních situací.
   11. účinné od 1. 7. 20046.11 Popis externí spolupráce s jinými podnikajícími subjekty, složkami integrovaného záchranného systému, případně dalšími výkonnými složkami, např. s Armádou ČR.
   12. účinné od 1. 7. 20046.12 Přehledy vlastních sil a prostředků, včetně lidských zdrojů, použitelných a dostupných při závažných havarijních situacích.
   13. účinné od 1. 7. 20046.13 Informace o spojení se složkami integrovaného záchranného systému (Hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba aj.).
   14. účinné od 1. 7. 20046.14 Informace o aktuálním přehledu spojení s odbornými pracovišti správních úřadů a dalšími odbornými institucemi (Česká inspekce životního prostředí, Povodí toků, aj.).
   15. účinné od 1. 7. 20046.15 Informace o aktuálním přehledu kontaktů na provozovatelem určené pracovníky pohotovostních služeb a obsluh v pracovní i mimopracovní době.
   16. účinné od 1. 7. 20046.16 Informace o obsahu organizačně řídícího dokumentu, kterým jsou stanoveny činnosti a konkrétní odpovědnosti vybraných zaměstnanců v případě závažných havarijních stavů.
   17. účinné od 1. 7. 20046.17 Informace, zda obsahem dokumentů havarijního plánování jsou grafická znázornění uvedená na topografickém podkladu
       1. účinné od 1. 7. 2004a) bezpečnostních zón v provozech,
       2. účinné od 1. 7. 2004b) oblastí se stanovenými zákazy, omezeními, zábranami aj.,
       3. účinné od 1. 7. 2004c) míst vyústění havarijních odpouštěcích armatur pro nebezpečné látky a média,
       4. účinné od 1. 7. 2004d) tras havarijních potrubí pro odvod nebezpečných látek a médií mimo technologii,
       5. účinné od 1. 7. 2004e) únikových cest a evakuačních tras a v případě, jsou-li stanovena i shromaždiště pro obsluhy a zaměstnance při mimořádných událostech,
       6. účinné od 1. 7. 2004f) umístění prostředků k ochraně osob, včetně umístění věcných prostředků požární ochrany a osobních ochranných pracovních prostředků v případě mimořádných událostí.
   1. účinné od 1. 7. 20046.18 Informace o organizačně řídícím dokumentu, který stanovuje povinnost
      1. účinné od 1. 7. 2004a) prokazatelně seznámit všechny zaměstnance s vnitřním havarijním plánem, příp. s opatřeními pro ochranu a zásah k omezení dopadů závažné havárie a ověřování příslušných znalostí u zaměstnanců,
      2. účinné od 1. 7. 2004b) průběžně aktualizovat dokumenty havarijního plánování a postoupit je příslušným správním úřadům ke schválení.
   1. účinné od 1. 7. 20046.19 Informace k organizačně řídícímu dokumentu, který stanovuje zásady provádění aktualizace havarijní dokumentace vždy
      1. účinné od 1. 7. 2004a) při jakýchkoliv změnách v technologii, materiálních vstupech a výstupech,
      2. účinné od 1. 7. 2004b) při změnách, které mají vliv na riziko závažné havárie nebo na havarijní připravenost provozovatele (lidské zdroje, materiálně technické zabezpečení),
      3. účinné od 1. 7. 2004c) v důsledku nových poznatků, které souvisejí s riziky a rizikovými procesy,
      4. účinné od 1. 7. 2004d) na základě podnětů z vykonaných externích inspekcí a kontrol.
   1. účinné od 1. 7. 20046.20 Informace o organizačně řídícím dokumentu, který ukládá provádět systémové prověřování připravenosti havarijních sil a prostředků provozovatele.
   2. účinné od 1. 7. 20046.21 Informace o způsobu prověřování připravenosti externích havarijních sil a prostředků.
   3. účinné od 1. 7. 20046.22 Informace k zdokumentovanému systému plánování, realizace a vyhodnocování prověřovacích a tématických cvičení zaměřených na prověření a nácvik
      1. účinné od 1. 7. 2004a) postupů řešení předpokládaných závažných havarijních stavů,
      2. účinné od 1. 7. 2004b) vlastního provádění zásahových akcí,
      3. účinné od 1. 7. 2004c) organizace a řízení akcí, prověření úrovně komunikace a koordinace všech zúčastněných zásahových složek.
   1. účinné od 1. 7. 20046.23 Informace k systému zavádění a realizace opatření vyplývajících z výsledků prověřovacích a tématických cvičení, a prověřování účinnosti a efektivnosti těchto opatření.
   2. účinné od 1. 7. 20046.24 Informace o způsobu zajištění informovanosti zaměstnanců o výsledcích těchto cvičení a o přijatých opatřeních.
   3. účinné od 1. 7. 20046.25 Informace o řešení situace při náhlém výpadku elektrického zdroje, včetně potřeby a řešení náhradních zdrojů.

1. účinné od 1. 7. 20047. Sledování plnění programu
   1. účinné od 1. 7. 20047.1 Informace o organizačně řídícím dokumentu, který zavádí systém průběžného prověřování plnění stanovených úkolů vyplývajících z programu.
   2. účinné od 1. 7. 20047.2 Informace o způsobu identifikace příčin nesplněných úkolů a o zavedených pravidlech přijímání příslušných nápravných opatření.
   3. účinné od 1. 7. 20047.3 Informace o způsobu měření, monitorování a vyhodnocování údajů relevantních pro posuzování plnění stanovených cílů.
   4. účinné od 1. 7. 20047.4 Informace o způsobu a pravidlech archivace naměřených dat a záznamů.
   5. účinné od 1. 7. 20047.5 Informace o zavedeném systému hlášení a evidence nehod, poruch, havárií, úrazů, požárů a selhání bezpečnostních a ochranných systémů (dále jen havárií a nehod).
   6. účinné od 1. 7. 20047.6 Informace o pravidlech a způsobu vyšetřování havárií a nehod, včetně sestavování vyšetřujícího týmu, komplexního zdokumentování průběhu a výsledku vyšetřování, projednání závěrů šetření na úrovni vedení organizace, přijetí nápravných a preventivních opatření.
   7. účinné od 1. 7. 20047.7 Informace o pravidlech a způsobu archivace dokumentů z vyšetřování havárií a nehod.
   8. účinné od 1. 7. 20047.8 Informace o zajištění informovanosti zaměstnanců o příčinách, důsledcích a přijatých nápravných a preventivních opatřeních v souvislosti s proběhlými haváriemi a nehodami.

1. účinné od 1. 7. 20048. Kontrola a audit
   1. účinné od 1. 7. 20048.1 Informace o zdokumentovaném systému plánování interních kontrol a jejich zaměření.
   2. účinné od 1. 7. 20048.2 Informace o provádění nezávislého a objektivního auditu zaměřeného na ověření
      1. účinné od 1. 7. 2004a) správnosti definování systému řízení bezpečnosti,
      2. účinné od 1. 7. 2004b) úrovně naplňování bezpečnostní politiky.
   1. účinné od 1. 7. 20048.3 Přehled kontrolovaných oblastí významných z hlediska prevence závažné havárie.
   2. účinné od 1. 7. 20048.4 Informace o zdokumentovaných zásadách a postupech kontrolní činnosti, včetně informací o požadavcích na kvalifikaci a zkušenost kontrolního orgánu, na konkrétnost a komplexnost záznamu z kontroly, na bezodkladné postoupení výsledků kontroly vedení k projednání a následné přijetí a provedení příslušných opatření.
   3. účinné od 1. 7. 20048.5 Informace o způsobu evidence a archivace záznamů z provedených kontrol.
   4. účinné od 1. 7. 20048.6 Informace, zda v rámci kontrol plnění programu je mimo jiné prověřována
      1. účinné od 1. 7. 2004a) znalost zaměstnanců o existujících rizicích a odpovídajících způsobech ochrany,
      2. účinné od 1. 7. 2004b) úroveň dodržování technologických postupů ze strany pracovníků obsluh,
      3. účinné od 1. 7. 2004c) úroveň dodržování obecně platných a interních předpisů provozovatele,
      4. účinné od 1. 7. 2004d) znalost zaměstnanců o postupech a činnostech při mimořádných událostech (havarijních stavech),
      5. účinné od 1. 7. 2004e) úroveň dodržování platných předpisů pracovníky dodavatelských organizací a externích subjektů v objektu provozovatele.
   1. účinné od 1. 7. 20048.7 Informace o způsobu stanovení a realizace nápravných a preventivních opatření, která jsou přijímána na základě nedostatků zjištěných z kontrolních činností v rámci interních kontrol, auditů a vyhodnocení monitoringu a měření.
   2. účinné od 1. 7. 20048.8 Informace ke způsobu sledování a vyhodnocování vhodnosti a účinnosti stanovených nápravných a preventivních opatření.
   3. účinné od 1. 7. 20048.9 Informace o formě a způsobu účasti zástupců zaměstnanců při revizích programu prevence závažné havárie.
   4. účinné od 1. 7. 20048.10 Informace o systému prověřování bezpečnostního managementu (systém řízení bezpečnosti) s důrazem na
      1. účinné od 1. 7. 2004a) přiměřenost, časovou a věcnou aktuálnost a správnost definovaných cílů programu,
      2. účinné od 1. 7. 2004b) dostatečnou náročnost, reálnost a efektivnost programu,
      3. účinné od 1. 7. 2004c) úplnost a systémovost programu,
      4. účinné od 1. 7. 2004d) existenci kontrolních a regulačních mechanismů a zpětných vazeb v systému prevence závažné havárie,
      5. účinné od 1. 7. 2004e) možnost dynamického chování systému k jeho postupnému zdokonalování.
   1. účinné od 1. 7. 20048.11 Informace o způsobu zajištění účasti zástupců zaměstnanců při prověřování a hodnocení plnění programu a efektivnosti řízení bezpečnosti.
   2. účinné od 1. 7. 20048.12 Informace o způsobu a výsledku prověřování účinnosti a stability bezpečnostního managementu.

účinné od 1. 7. 2004ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍúčinné od 1. 7. 2004ČÁST IV.

účinné od 1. 7. 2004Závěrečná kapitola dokumentu „Bezpečnostní program prevence závažné havárie“ představuje sumarizující a přehledovou část, která jasným, i pro neodborníka srozumitelným způsobem shrne zásadní informace v souvislosti se zajištěním prevence závažné havárie v předmětném objektu nebo zařízení s tím, že musí být zřejmé vazby uvnitř objektu i směrem k jeho okolí, rizika a opatření k jejich omezení.