| v Kč | |||||
| Souhrnné ukazatele | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy celkem | 678 345 880 380 | ||||
| Výdaje celkem | 899 423 653 905 | ||||
| Specifické ukazatele - příjmy | |||||
| Daňové příjmy 1) | 755 000 000 | ||||
| Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 669 489 650 065 | ||||
| v tom: | pojistné na důchodové pojištění | 598 984 875 889 | |||
| pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 70 504 774 176 | ||||
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 8 101 230 315 | ||||
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 6 951 230 315 | |||
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 | ||||
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 6) | 1 150 000 000 | ||||
| Specifické ukazatele - výdaje | |||||
| Dávky důchodového pojištění | 656 609 270 520 | ||||
| Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče | 61 369 396 710 | ||||
| Dávky nemocenského pojištění | 51 000 000 000 | ||||
| Dávky pomoci v hmotné nouzi | 10 000 000 000 | ||||
| Dávky osobám se zdravotním postižením | 4 270 000 000 | ||||
| Náhradní výživné pro nezaopatřené dítě | 200 000 000 | ||||
| Ostatní sociální dávky | 1 500 000 | ||||
| Podpory v nezaměstnanosti | 9 264 094 940 | ||||
| Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách | 37 615 482 820 | ||||
| Aktivní politika zaměstnanosti celkem | 3 030 320 944 | ||||
| Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb. | 200 000 000 | ||||
| Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů | 320 000 000 | ||||
| Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením | 10 500 000 000 | ||||
| Ostatní výdaje organizačních složek státu | 18 707 501 100 | ||||
| Neinvestiční nedávkové transfery | 34 052 685 031 | ||||
| Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti | 2 282 750 000 | ||||
| Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 651 840 | ||||
| Průřezové ukazatele | |||||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 9 406 992 045 | ||||
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 3 779 562 179 | ||||
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 186 965 545 | ||||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 950 318 083 | ||||
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 8 397 958 902 | ||||
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3) | 85 000 000 | ||||
| v tom: | ze státního rozpočtu celkem | 85 000 000 | |||
| v tom: | institucionální podpora celkem 4) | 85 000 000 | |||
| účelová podpora celkem 4) | 0 | ||||
| podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 | ||||
| Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) | 0 | ||||
| Institucionální podpora výzkumných organizací 5) | 84 250 000 | ||||
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 | ||||
| Program protidrogové politiky | 0 | ||||
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 600 000 | ||||
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 8 566 722 750 | ||||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 1 615 492 435 | |||
| podíl rozpočtu Evropské unie | 6 951 230 315 | ||||
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 0 | ||||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 0 | |||
| podíl prostředků finančních mechanismů | 0 | ||||
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 1 296 116 561 | ||||
strana 15 a strana 16
Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra
| v Kč | ||||
| Souhrnné ukazatele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Příjmy celkem | 13 467 447 912 | |||
| Výdaje celkem | 99 733 224 285 | |||
| Specifické ukazatele - příjmy | ||||
| Daňové příjmy 1) | 20 000 000 | |||
| Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 10 613 613 627 | |||
| v tom: | pojistné na důchodové pojištění | 9 499 979 069 | ||
| pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 113 634 558 | |||
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 2 833 834 285 | |||
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 2 231 087 543 | ||
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 18 246 742 | |||
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 584 500 000 | |||
| Specifické ukazatele - výdaje | ||||
| Výdaje Policie ČR | 51 234 127 030 | |||
| Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR | 14 822 659 113 | |||
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu | 17 081 769 635 | |||
| Výdaje na sportovní reprezentaci | 294 908 252 | |||
| Dávky důchodového pojištění | 8 253 955 715 | |||
| Ostatní sociální dávky | 8 044 174 940 | |||
| Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 1 629 600 | |||
| Průřezové ukazatele | ||||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 41 398 423 859 | |||
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 13 758 004 284 | |||
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 821 002 945 | |||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 5 371 676 865 | |||
| Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru | 33 746 501 754 | |||
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 1 931 967 960 | |||
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3) | 852 501 120 | |||
| v tom: | ze státního rozpočtu celkem | 852 501 120 | ||
| v tom: | institucionální podpora celkem 4) | 154 501 120 | ||
| účelová podpora celkem 4) | 698 000 000 | |||
| podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 | |||
| Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) | 698 000 000 | |||
| Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 5) | 0 | |||
| Institucionální podpora výzkumných organizací 5) | 147 501 120 | |||
| Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích 5) | 0 | |||
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 | |||
| Program sociální prevence a prevence kriminality | 60 160 000 | |||
| Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity | 0 | |||
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 50 000 | |||
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 3 364 470 299 | |||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 1 133 382 756 | ||
| podíl rozpočtu Evropské unie | 2 231 087 543 | |||
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 23 845 440 | |||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 5 598 698 | ||
| podíl prostředků finančních mechanismů | 18 246 742 | |||
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 9 418 603 453 | |||
strana 17
Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí
| v Kč | ||||
| Souhrnné ukazatele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Příjmy celkem | 94 315 429 752 | |||
| Výdaje celkem | 19 824 751 417 | |||
| Specifické ukazatele - příjmy | ||||
| Daňové příjmy 1) | 112 497 582 | |||
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 94 202 932 170 | |||
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 11 678 469 028 | ||
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 | |||
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 82 524 463 142 | |||
| Specifické ukazatele - výdaje | ||||
| Ochrana přírody a krajiny | 2 655 753 282 | |||
| Technická ochrana životního prostředí | 2 206 000 000 | |||
| Ochrana klimatu a ovzduší | 8 996 062 475 | |||
| Dotace Státnímu fondu životního prostředí ČR | 1 637 232 593 | |||
| Ostatní činnosti v životním prostředí | 4 329 703 067 | |||
| v tom: | výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 0 | ||
| ostatní činnosti | 4 329 703 067 | |||
| Průřezové ukazatele | ||||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 1 034 481 301 | |||
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 349 485 703 | |||
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 20 040 385 | |||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 170 520 636 | |||
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 831 497 941 | |||
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3) | 296 154 363 | |||
| v tom: | ze státního rozpočtu celkem | 296 154 363 | ||
| v tom: | institucionální podpora celkem 4) | 296 154 363 | ||
| účelová podpora celkem 4) | 0 | |||
| podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 | |||
| Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) | 0 | |||
| Institucionální podpora výzkumných organizací 5) | 295 741 363 | |||
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 | |||
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 3 000 000 | |||
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 11 983 144 501 | |||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 304 675 473 | ||
| podíl rozpočtu Evropské unie | 11 678 469 028 | |||
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 0 | |||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 0 | ||
| podíl prostředků finančních mechanismů | 0 | |||
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 10 706 350 934 | |||
strana 18
Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj
| v Kč | |||
| Souhrnné ukazatele | |||
|---|---|---|---|
| Příjmy celkem | 16 637 756 994 | ||
| Výdaje celkem | 22 548 519 295 | ||
| Specifické ukazatele - příjmy | |||
| Daňové příjmy 1) | 1 700 000 | ||
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 16 636 056 994 | ||
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 16 551 760 731 | |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 9 296 263 | ||
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 75 000 000 | ||
| Specifické ukazatele - výdaje | |||
| Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu | 18 781 302 790 | ||
| v tom: | Horská služba | 460 000 000 | |
| ostatní výdaje na regionální rozvoj a cestovní ruch | 18 321 302 790 | ||
| Podpora bydlení | 14 960 000 | ||
| Územní plánování a stavební řád | 110 838 357 | ||
| Dotace Státnímu fondu podpory investic | 2 322 715 781 | ||
| Ostatní činnosti resortu | 1 318 702 367 | ||
| v tom: | výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 3 281 840 | |
| ostatní provozní výdaje resortu | 1 315 420 527 | ||
| Průřezové ukazatele | |||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 575 220 508 | ||
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 190 620 686 | ||
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 10 892 665 | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 119 506 603 | ||
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 427 203 910 | ||
| Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity | 74 858 910 | ||
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 0 | ||
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 17 934 999 437 | ||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 1 383 238 706 | |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 16 551 760 731 | ||
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 10 936 780 | ||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 1 640 517 | |
| podíl prostředků finančních mechanismů | 9 296 263 | ||
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 17 271 831 504 | ||
strana 19
Ukazatele kapitoly 321 Grantová agentura České republiky
| v Kč | ||||
| Souhrnné ukazatele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Příjmy celkem | 0 | |||
| Výdaje celkem | 4 657 413 025 | |||
| Specifické ukazatele - příjmy | ||||
| Daňové příjmy 1) | 0 | |||
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 0 | |||
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 0 | ||
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 0 | |||
| Specifické ukazatele - výdaje | ||||
| Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR | 126 484 639 | |||
| Dotace jiným subjektům | 4 530 928 386 | |||
| Průřezové ukazatele | ||||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 52 486 764 | |||
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 15 281 380 | |||
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 674 898 | |||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 33 744 883 | |||
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 0 | |||
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3) | 4 657 413 025 | |||
| v tom: | ze státního rozpočtu celkem | 4 657 413 025 | ||
| v tom: | institucionální podpora celkem 4) | 126 484 639 | ||
| účelová podpora celkem 4) | 4 530 928 386 | |||
| podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 | |||
| Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) | 0 | |||
| Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích 5) | 0 | |||
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 0 | |||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 0 | ||
| podíl rozpočtu Evropské unie | 0 | |||
strana 20 a strana 21
Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu
| v Kč | |||||
| Souhrnné ukazatele | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy celkem | 23 862 861 001 | ||||
| Výdaje celkem | 53 790 687 885 | ||||
| Specifické ukazatele - příjmy | |||||
| Daňové příjmy 1) | 172 498 999 | ||||
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 23 690 362 002 | ||||
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 20 219 362 002 | |||
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 | ||||
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 3 471 000 000 | ||||
| Specifické ukazatele - výdaje | |||||
| Podpora podnikání | 23 059 786 745 | ||||
| Zahlazování následků hornické činnosti, mandatorní výdaje a zajištění dalších potřeb státu | 4 964 498 999 | ||||
| v tom: | výdaje kryté převodem z privatizačního účtu | 1 300 000 000 | |||
| ostatní výdaje určené na zahlazování | 3 664 498 999 | ||||
| Další činnost resortu | 2 979 072 901 | ||||
| v tom: | výdaje spojené s další činností resortu | 2 979 072 901 | |||
| výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 0 | ||||
| Dotace na obnovitelné zdroje energie | 22 000 000 000 | ||||
| Financování Správy úložišť radioaktivních odpadů | 787 329 240 | ||||
| v tom: | výdaje kryté převodem z jaderného účtu | 782 629 240 | |||
| ostatní výdaje | 4 700 000 | ||||
| Podpora průmyslových a jiných odvětví | 0 | ||||
| Průřezové ukazatele | |||||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 1 108 823 192 | ||||
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 373 060 360 | ||||
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 21 205 324 | ||||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 142 749 766 | ||||
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 917 610 718 | ||||
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3) | 5 638 946 334 | ||||
| v tom: | ze státního rozpočtu celkem | 1 288 946 334 | |||
| v tom: | institucionální podpora celkem 4) | 546 732 442 | |||
| účelová podpora celkem 4) | 742 213 892 | ||||
| podíl prostředků zahraničních programů 3) | 4 350 000 000 | ||||
| Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) | 742 213 892 | ||||
| Institucionální podpora výzkumných organizací 5) | 540 732 442 | ||||
| Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích 5) | 0 | ||||
| Zahraniční rozvojová spolupráce | 0 | ||||
| Program sociální prevence a prevence kriminality | 0 | ||||
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 0 | ||||
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 20 314 958 411 | ||||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 95 596 409 | |||
| podíl rozpočtu Evropské unie | 20 219 362 002 | ||||
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 0 | ||||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 0 | |||
| podíl prostředků finančních mechanismů | 0 | ||||
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 8 182 286 000 | ||||
strana 22
Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy
| v Kč | ||||
| Souhrnné ukazatele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Příjmy celkem | 29 053 763 172 | |||
| Výdaje celkem | 112 700 866 821 | |||
| Specifické ukazatele - příjmy | ||||
| Daňové příjmy 1) | 185 000 000 | |||
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 28 868 763 172 | |||
| v tom: | příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 28 786 763 172 | ||
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 | |||
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 82 000 000 | |||
| Specifické ukazatele - výdaje | ||||
| Drážní a kombinovaná doprava | 10 843 888 414 | |||
| Pozemní komunikace | 0 | |||
| Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury | 92 369 489 000 | |||
| v tom: | dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR | 27 544 489 000 | ||
| ostatní dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury | 64 825 000 000 | |||
| Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 3 151 840 | |||
| Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu | 9 484 337 567 | |||
| Průřezové ukazatele | ||||
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 594 105 658 | |||
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) | 200 807 718 | |||
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 11 577 096 | |||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 67 439 714 | |||
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 511 414 871 | |||
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3) | 97 662 864 | |||
| v tom: | ze státního rozpočtu celkem | 97 662 864 | ||
| v tom: | institucionální podpora celkem 4) | 97 662 864 | ||
| účelová podpora celkem 4) | 0 | |||
| podíl prostředků zahraničních programů 3) | 0 | |||
| Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5) | 0 | |||
| Institucionální podpora výzkumných organizací 5) | 97 662 864 | |||
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 4 007 489 | |||
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 28 804 291 683 | |||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 17 528 511 | ||
| podíl rozpočtu Evropské unie | 28 786 763 172 | |||
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 0 | |||
| v tom: | ze státního rozpočtu | 0 | ||
| podíl prostředků finančních mechanismů | 0 | |||
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 69 570 915 204 | |||
strana 23