Vyhláška o některých podrobnostech systému prevence závažných havárií

Příloha č. 1

Bezpečnostní program prevence závažné havárie

Z dokumentu jednoznačně vyplývá, že je zajištěna vysoká úroveň ochrany člověka a životního prostředí odpovídajícími prostředky, vnitřním uspořádáním a řídícími systémy. Dokument obsahuje tyto části a kapitoly.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBJEKTU NEBO ZAŘÍZENÍČÁST I.

1. 1. Identifikační údaje o provozovateli objektu nebo zařízení
   1. a) obchodní firma (název), sídlo, poštovní adresa, IČ,
   2. b) jména, příjmení a telefon na statutární zástupce.

1. 2. Údaje o objektu nebo zařízení
   1. a) název,
   2. b) adresa.

1. 3. Údaje o činnosti a zaměstnancích
   1. a) hlavní a vedlejší provozované činnosti, povolení a oprávnění k těmto činnostem,
   2. b) rok založení obchodní firmy nebo provozovny a významná data k výstavbě, rekonstrukcím a změnám provozu,
   3. c) počty zaměstnanců v objektu, včetně počtů na jednotlivých směnách.

PREZENTACE POSTUPU A VÝSLEDKU PROVEDENÉ ANALÝZY A HODNOCENÍ RIZIK ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE U OBJEKTU NEBO ZAŘÍZENÍ ZAŘAZENÉHO VE SKUPINĚ AČÁST II.

1. 1. Přehled identifikovaných objektů nebo zařízení s uvedením druhu a množství v nich umístěných nebezpečných látek.
2. 2. Přehled všech nebezpečných látek v objektu nebo zařízení, jejich klasifikace a vlastností potřebných k posouzení rizika.
3. 3. Výsledky posouzení a popisy nebezpečných chemických reakcí při nežádoucím kontaktu chemických látek v objektu nebo zařízení nebo za nežádoucích provozních podmínek.
4. 4. Výsledky posouzení a popisy možných situací v objektu nebo zařízení, které mají potenciál způsobit poškození lidského zdraví, hospodářských zvířat, životního prostředí a majetku.
5. 5. Výsledky, postup posouzení a popisy možných situací mimo objekt nebo zařízení, které mohou způsobit závažnou havárii.
6. 6. Výsledky identifikace a popisy zdrojů rizik závažné havárie, relativní ocenění jejich závažnosti a vyznačení významných zdrojů rizika v mapě podniku.
7. 7. Postup identifikace a výběru reprezentativních scénářů závažných havárií, včetně jejich popisu.
8. 8. Postup provedení odhadů následků reprezentativních scénářů závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek a prezentace výsledků odhadů.
9. 9. Postup a výsledky stanovení odhadu pravděpodobností reprezentativních scénářů havárií.
10. 10. Výsledky ocenění rizika, včetně grafického znázornění účinků závažných havárií.
11. 11. Výsledky hodnocení přijatelnosti rizik vzniku závažných havárií.
12. 12. Výsledky a postup posouzení vlivu (spolehlivosti a chybování) lidského činitele v souvislosti s relevantními zdroji rizik.
13. 13. Uvedení metodik použitých při analýze rizika.
14. 14. Podrobné popisy použitých veřejně nepublikovaných metodik.
15. 15. Popis opatření k nepřijatelným zdrojům rizika, plán jejich realizace a systém kontroly plnění tohoto plánu.
16. 16. Popis systému trvalého sledování účinnosti opatření pro omezování rizik.
17. 17. Informace o provedeném posouzení přiměřenosti bezpečnostních a ochranných opatření v souvislosti s existujícími riziky.

POPIS SYSTÉMU PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE VČETNĚ CELKOVÝCH CÍLŮ A ZÁSAD PREVENCE ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE (OBSAHOVÁ A VĚCNÁ NÁPLŇ)ČÁST III.

1. 1. Celkové cíle a zásady prevence závažné havárie
   1. 1.1 Písemné prohlášení o politice prevence závažné havárie.
   2. 1.2 Informace o veřejné přístupnosti písemného prohlášení (tisk, nástěnky apod.).
   3. 1.3 Uvedení cílů a zásad pro všechny systémové části (§ 2, odst. 1, písm. b) až h).
   4. 1.4 Informace, zda cíle a zásady prevence závažných havárií a omezení jejich možných následků odpovídají charakteru zdrojů rizik a rizik závažných havárií a zda jsou součástí programů bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

1. 2. Systém řízení bezpečnosti
   1. 2.1 Informace k systému řízení bezpečnosti v oblasti
      1. a) organizace prevence závažných havárií,
      2. b) řízení provozu objektu a zařízení,
      3. c) řízení změn v objektu a zařízení,
      4. d) havarijního plánování,
      5. e) sledování plnění bezpečnostního programu prevence závažné havárie,
      6. f) auditu a kontroly.
   1. 2.2 Informace o přístupnosti dokumentu bezpečnostního programu zaměstnancům.
   2. 2.3 Informace o organizačním zajištění realizace systému řízení bezpečnosti.
      1. 2.3.1 Způsob identifikace zdrojů rizik (nebezpečí), analýz, ocenění a hodnocení rizik závažné havárie.
      2. 2.3.2 Identifikace požadavků právních předpisů a technických dokumentů a jejich naplňování.
      3. 2.3.3 Stanovení cílů a úkolů v oblasti prevence závažných havárií.
      4. 2.3.4 Stanovení vyhodnotitelných ukazatelů, parametrů a kritérií pro hodnocení splnění cílů, úkolů a účinnosti realizovaných opatření.
      5. 2.3.5 Určení priorit a časového harmonogramu zavádění, resp. zdokonalování preventivních opatření.
      6. 2.3.6 Uvedení pravidel a termínů provádění kontrol zaměřených na sledování plnění stanovených cílů.

1. 3. Organizace prevence závažných havárií
   1. 3.1 Informace k organizaci a plánování potřebných zdrojů, včetně
      1. a) způsobu zajištění a zálohování technických, finančních a lidských zdrojů za účelem plnění programu,
      2. b) informací, zda jsou tyto zdroje zajištěny i s ohledem na rychlou a účinnou reakci v souvislosti s měnícími se nebo neobvyklými okolnostmi a také s ohledem na možnost např. změny nebo likvidace výroby.
   1. 3.2 Informace k lidským zdrojům tj. pracovníkům podílejícím se na omezování rizik závažných havárií, včetně
      1. a) uvedení pracovní pozice (funkčního zařazení), popis úkolů a povinností těchto pracovníků, stanovení jejich zastupitelnosti,
      2. b) vyznačení těchto pracovníků v organizačním schématu,
      3. c) uvedení místa uložení aktuálního seznamu těchto pracovníků,
      4. d) uvedení osob (funkcí) odpovědných za zavedení a fungování systému řízení bezpečnosti a prevence závažné havárie,
      5. e) uvedení odkazů na dokumenty definující povinnosti a odpovědnosti pracovníků, externích organizací a návštěvníků na úseku prevence závažné havárie,
      6. f) uvedení a identifikace odpovědností vedoucích pracovníků za
         1. – zajištění potřebných zdrojů (včetně lidských) pro rozvoj, zavedení a fungování systému řízení,
         2. – analýzy a hodnocení rizik objektu a zařízení,
         3. – zajištění znalostí zaměstnanců a dodavatelů o existujících rizicích a stanovení jejich úkolů při omezování rizik,
         4. – zavedení, sledování a vyhodnocování nápravných aktivit,
         5. – řízení a řešení mimořádných a havarijních situací,
         6. – identifikaci potřeb výcviku, zajištění realizace výcviku a vyhodnocení jeho efektivnosti,
         7. – zavedení kontrolních mechanismů potřebných v souvislosti s programem prevence závažné havárie,
         8. – koordinaci v procesu zavádění systému řízení, včetně informování vrcholového vedení,
         9. – sledování funkce systému řízení, vyhodnocování jeho účinnosti a provádění kontrol a auditů.
      1. g) popisu systému kontroly plnění úkolů na všech stupních řízení,
      2. h) uvedení způsobu projednávání otázek prevence závažné havárie na všech stupních řízení,
      3. i) uvedení postupu informování zaměstnanců o výsledcích projednávání otázek prevence závažné havárie,
      4. j) uvedení postupu při projednávání nehod a nehod bez následků (závažné havárie, úrazy, havárie, technické poruchy, skoronehody atd.) a provádění opatření k jejich zamezení,
      5. k) uvedení způsobu prověření kvalifikace externích dodavatelů a poskytovatelů služeb,
      6. l) uvedení způsobu kontroly výkonu činnosti externích pracovníků v objektu nebo zařízení.
   1. 3.3 Informace k zajištění odpovídajícího řízení lidských zdrojů, včetně
      1. a) popisu kvalifikačních požadavků a systému výběru zaměstnanců pro obsazování pracovních míst významných z hlediska prevence závažné havárie na základě stanovených předpokladů pro výkon určitých činností,
      2. b) uvedení postupů zabezpečujících rozvoj a udržování potřebných odborných způsobilostí v souvislosti s pracovními úkoly, u nichž byla identifikována nebezpečí a rizika,
      3. c) údajů k personálnímu zajištění činností ve všech reálně předpokládaných a skutečně existujících fázích provozu,
      4. d) informace o školeních všech zaměstnanců v souvislosti s jejich pracovním zařazením a riziky odpovídajícími tomuto zařazení,
      5. e) uvedení způsobu ověřování znalostí a dovedností u příslušných pracovníků,
      6. f) uvedení způsobu dokumentace provedeného školení a jeho hodnocení,
      7. g) programu školení ve struktuře
         1. – politika prevence závažné havárie u provozovatele,
         2. – způsob organizace prevence závažné havárie na pracovištích,
         3. – identifikace nebezpečí, hodnocení a regulace rizika,
         4. – specifická nebezpečí a zdravotní účinky expozice těmto nebezpečím,
         5. – právní předpisy pro prevenci závažné havárie,
         6. – způsoby ochrany před nebezpečím, bezpečnostní systémy a opatření,
         7. – postupy a činnosti při mimořádných událostech,
      1. h) informací o nástupních školeních v průběhu trvání pracovního poměru,
      2. i) informací o průběžných a doplňovacích školeních v průběhu trvání pracovního poměru,
      3. j) informací o přeškolení (převedení) zaměstnanců na jinou práci,
      4. k) informací o školeních při zavádění nových postupů, technologií, materiálů, látek a zařízení provozu,
      5. l) informací o specifických a zvláštních odborných školeních (např. v oblasti protipožární ochrany, havarijní připravenosti, první pomoci, o protichemických opatřeních a postupech při dekontaminaci jednotlivých zařízení, obyvatelstva, fauny a flóry apod.).
   1. 3.4 Informace o identifikaci a stanovení činností vyžadujících zvláštní výcvik a o zajištění tohoto výcviku.
   2. 3.5 Informace o účasti zaměstnanců při přípravě programu, jeho zavádění a naplňování, včetně
      1. a) informací o zapojení zaměstnanců do přípravy programu,
      2. b) popisu motivačních nástrojů k aktivnímu přístupu zaměstnanců k prevenci závažné havárie,
      3. c) způsobu projednávání problematiky prevence závažných havárií na všech úrovních vedení,
      4. d) uvedení možností zaměstnanců předkládat návrhy k prevenci rizik závažných havárií a snižování rozsahu následků,
      5. e) informací o zajištění volného přístupu zaměstnanců k výsledkům vyhodnocení plnění úkolů z oblasti prevence závažných havárií.

1. 4. Řízení provozu objektu nebo zařízení
   1. 4.1 Informace k internímu organizačně řídícímu dokumentu ukládajícímu povinnost posuzování provozních činností z hlediska bezpečnosti, včetně uvedení relevantních informačních bloků z příslušného dokumentu.
   2. 4.2 Informace k organizačně řídícímu dokumentu ukládajícímu zpracování a zavedení bezpečných postupů pro identifikované rizikové činnosti, včetně uvedení relevantních informačních bloků z příslušného dokumentu.
   3. 4.3 Přehled provozních činností nebo potenciálních zdrojů s vlivem na bezpečnost.
   4. 4.4 Přehled provozních činností nebo potenciálních zdrojů s možným vlivem na
      1. a) znečištění ovzduší,
      2. b) znečištění vod,
      3. c) znečištění půd,
      4. d) vznik odpadů.
   1. 4.5 Informace o zavedení zdokumentovaných bezpečných postupů (instrukcí pro výkon provozních činností významných z hlediska bezpečnosti).
   2. 4.6 Informace, že v bezpečných postupech jsou zohledněny požadavky na
      1. a) bezpečné nakládání s látkami nebezpečnými životnímu prostředí,
      2. b) minimalizaci zatěžování životního prostředí nebezpečnými látkami a odpady,
      3. c) snižování míry rizika vzniku ekologických havárií,
      4. d) minimalizaci následků případné ekologické havárie.
   1. 4.7 Informace o stanovení bezpečných postupů pro
      1. a) uvádění zařízení a souborů zařízení do provozu (najíždění zařízení),
      2. b) běžný provoz objektů, zařízení,
      3. c) přechodné odstávky zařízení,
      4. d) havarijní odstávky zařízení,
      5. e) opětovné uvádění zařízení a souborů zařízení do provozu po odstávkách,
      6. f) trvalé odstavení zařízení.
   1. 4.8 Informace o stanovení a zavedení bezpečných postupů pro provádění údržby objektů, zařízení a technologií.
   2. 4.9 Informace o zavedení harmonogramů údržby, technických kontrol a revizí objektů, zařízení a technologií.
   3. 4.10 Informace o stanovení postupů ověřování funkčnosti signalizačních, bezpečnostních a regulačních systémů, o jejich kontinuální realizaci a o vedení záznamů těchto ověřování.
   4. 4.11 Informace o navrhování, schvalování a zdokumentování bezpečných postupů při likvidaci objektů, zařízení a technologických úseků při ukončení provozu.
   5. 4.12 Informace, že jsou v bezpečných postupech uvažovány různé aspekty, např.
      1. a) možné ohrožení v důsledku přítomnosti nebezpečných látek v provozu,
      2. b) opatření (technická a organizační) k zabránění požáru, výbuchu, toxického rozptylu,
      3. c) opatření pro případ fyzického kontaktu osob s nebezpečnou látkou nebo při úniku nebezpečné látky do prostředí.
   1. 4.13 Informace o souladu zavedených bezpečných postupů s provozními předpisy výrobce zařízení a s obecně platnými předpisy.
   2. 4.14 Informace o zajištění účasti zaměstnanců při zpracování bezpečných postupů (instrukcí a metodických postupů).
   3. 4.15 Informace o dostupnosti bezpečných postupů pro zaměstnance, kteří vykonávají provozní činnosti spojené s rizikem vzniku závažné havárie.
   4. 4.16 Informace o seznámení zaměstnanců s bezpečnými postupy, včetně uvedení relevantních informací.
   5. 4.17 Informace o systému prověřování znalostí bezpečných postupů u zaměstnanců a způsobu záznamu tohoto prověřování.
   6. 4.18 Informace o systému posuzování bezpečných postupů před jejich zaváděním do praxe, s důrazem na podrobnost, odbornost a nestrannost tohoto posuzování.
   7. 4.19 Informace o systému aktualizace bezpečných postupů v souvislosti s novými vědeckotechnickými poznatky.
   8. 4.20 Informace k zavádění bezpečnostních opatření na základě nových skutečností a zjištění, zkušeností z provozu a výsledků technických kontrol a revizí a zda jsou tato opatření
      1. a) realizována bezodkladně,
      2. b) zdokumentována,
      3. c) předmětem informace poskytované všem zaměstnancům, pro které je tato informace relevantní.
   1. 4.21 Informace o mechanismech motivujících zaměstnance
      1. a) ke zvyšování znalostí u obsluh a dalších zaměstnanců,
      2. b) k dodržování stanovených bezpečných postupů,
      3. c) k předkládání návrhů a námětů ke zvýšení úrovně bezpečnosti při výkonu jimi vykonávaných činností.
   1. 4.22 Informace z organizačně řídícího dokumentu, které konkrétně popisují zásady uplatňování osobní zodpovědnosti zaměstnanců za bezpečné provádění pracovních činností a postihů za nedodržování stanovených postupů s vlivem na prevenci závažné havárie.
   2. 4.23 Informace o bezpečných postupech a bezpečnostních požadavcích stanovených pro činnosti dodavatelů a externích subjektů v objektu a zařízeních provozovatele.
   3. 4.24 Informace o způsobu (včetně prokázání a doložení) seznamování dodavatelů a externích subjektů s bezpečnými postupy a bezpečnostními požadavky.
   4. 4.25 Informace k obsahu dokumentu, kterým se ukládá povinnost a způsob provádění kontroly dodržování bezpečných postupů a bezpečnostních požadavků u dodavatelů a externích subjektů.
   5. 4.26 Obsahem dokumentu dále jsou
      1. a) proudové diagramy výrobních procesů,
      2. b) schémata technologických postupů,
      3. c) schémata toků technologických a pomocných médií,
      4. d) přehledy o existujících provozních, skladových a rezervních zařízeních,
      5. e) přehledy o použitých konstrukčních a technologických materiálech zařízení a objektů.
   1. 4.27 Informace o dostupnosti schémat a přehledů (uvedených pod bodem 4.26) pro zaměstnance.
   2. 4.28 Informace o existenci, dostupnosti a způsobu seznamování zaměstnanců s údaji o
      1. a) přípustných provozních hodnotách fyzikálních veličin a pomocných ukazatelů bezpečného provozu zařízení (tlak, teplota, průtok, kvalitativní a kvantitativní požadavky na technologické vstupy, výstupy, meziprodukty aj.),
      2. b) následcích odchylek hodnot těchto veličin a ukazatelů od provozního rozmezí (provozních limitů) v souvislosti s technologickým procesem, bezpečností zaměstnanců, ochranou životního prostředí, majetku, eventuelně s vlivy mimo objekt.
   1. 4.29 Informace o dostupnosti a způsobu seznamování zaměstnanců s údaji o mezních hodnotách fyzikálních a technologických veličin, při jejichž dosažení nastává
      1. a) zásadní změna řízení technologického procesu (režimu) a aplikace definovaných nestandardních postupů obsluhou,
      2. b) proces korekce zásadních odchylek od provozních hodnot s cílem stabilizovat technologický proces,
      3. c) aktivace záložních technologických zařízení a systémů (náhradní energetický zdroj, sprchové chladící systémy, dávkování inertních médií, přepouštění technologických meziproduktů do záložních kapacit, odpouštění meziproduktů mimo technologii aj.).
   1. 4.30 Informace o způsobu seznamování zaměstnanců s údaji o
      1. a) instalovaných technologických bezpečnostních systémech (detekce, signalizace, výkonové akční členy),
      2. b) provozovaných protipožárních systémech,
      3. c) osvětlovacích, ventilačních, filtračních, retenčních, přepouštěcích a odpouštěcích systémech,
      4. d) nouzových a havarijních bezpečnostních systémech.

1. 5. Řízení změn v objektu nebo zařízení
   1. 5.1 Informace o postupech při plánování a provádění změn v technických řešeních, technologických procesech, programovém vybavení, personálním obsazení a při změně vnějších podmínek a všech dalších podmínek, které mohou mít vliv na vznik a následky závažné havárie.
   2. 5.2 Informace o odpovědnosti za přípravu a dokumentování návrhu změn a za posouzení vlivu plánované změny na bezpečnost provozu.
   3. 5.3 Informace o definování, dokumentování a způsobu zavedení bezpečnostních opatření při provádění změn.
   4. 5.4 Informace o pravidlech a postupech informování o změně, zabezpečení a realizace výcviku pro změny.
   5. 5.5 Informace o zásadách kontrolní činnosti v souvislosti s realizací změn.
   6. 5.6 Informace o pravidlech a postupech přijatých k provádění korekčních organizačních opatření po provedené změně.
   7. 5.7 Informace o stanovení funkční odpovědnosti za realizaci změn.

1. 6. Havarijní plánování
   1. 6.1 Informace o zásadách a postupech zjišťování a popisů možných havarijních situací.
   2. 6.2 Informace, zda zásady a postupy umožňují identifikovat možné havarijní situace, vzniklé změnou vnějších nebo vnitřních podmínek.
   3. 6.3 Informace, zda zásady a postupy umožňují akceptovat podněty a zkušenosti vlastních zaměstnanců provozovatele, externích organizací, správních úřadů, záchranných složek aj.
   4. 6.4 Přehled možných závažných havarijních situací.
   5. 6.5 Charakteristiky možného ohrožení závažnými havarijními situacemi.
   6. 6.6 Teoreticky možný rozsah a následky závažných havarijních situací.
   7. 6.7 Informace o způsobu prokazatelného seznamování zaměstnanců s charakteristikami možných závažných havarijních situací.
   8. 6.8 Informace o stanovených postupech a pravidlech zpracování opatření pro ochranu a zásah k omezení dopadů závažné havárie (vnitřního havarijního plánu).
   9. 6.9 Stanovení zásad projednávání opatření pro ochranu a zásah k omezení dopadů závažné havárie s odbornými útvary správních úřadů, příp. se složkami integrovaného záchranného systému apod.
   10. 6.10 Popis zajištění materiálně technických prostředků a lidských zdrojů pro případy závažných havarijních situací.
   11. 6.11 Popis externí spolupráce s jinými podnikajícími subjekty, složkami integrovaného záchranného systému, případně dalšími výkonnými složkami, např. s Armádou ČR.
   12. 6.12 Přehledy vlastních sil a prostředků, včetně lidských zdrojů, použitelných a dostupných při závažných havarijních situacích.
   13. 6.13 Informace o spojení se složkami integrovaného záchranného systému (Hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba aj.).
   14. 6.14 Informace o aktuálním přehledu spojení s odbornými pracovišti správních úřadů a dalšími odbornými institucemi (Česká inspekce životního prostředí, Povodí toků, aj.).
   15. 6.15 Informace o aktuálním přehledu kontaktů na provozovatelem určené pracovníky pohotovostních služeb a obsluh v pracovní i mimopracovní době.
   16. 6.16 Informace o obsahu organizačně řídícího dokumentu, kterým jsou stanoveny činnosti a konkrétní odpovědnosti vybraných zaměstnanců v případě závažných havarijních stavů.
   17. 6.17 Informace, zda obsahem dokumentů havarijního plánování jsou grafická znázornění uvedená na topografickém podkladu
       1. a) bezpečnostních zón v provozech,
       2. b) oblastí se stanovenými zákazy, omezeními, zábranami aj.,
       3. c) míst vyústění havarijních odpouštěcích armatur pro nebezpečné látky a média,
       4. d) tras havarijních potrubí pro odvod nebezpečných látek a médií mimo technologii,
       5. e) únikových cest a evakuačních tras a v případě, jsou-li stanovena i shromaždiště pro obsluhy a zaměstnance při mimořádných událostech,
       6. f) umístění prostředků k ochraně osob, včetně umístění věcných prostředků požární ochrany a osobních ochranných pracovních prostředků v případě mimořádných událostí.
   1. 6.18 Informace o organizačně řídícím dokumentu, který stanovuje povinnost
      1. a) prokazatelně seznámit všechny zaměstnance s vnitřním havarijním plánem, příp. s opatřeními pro ochranu a zásah k omezení dopadů závažné havárie a ověřování příslušných znalostí u zaměstnanců,
      2. b) průběžně aktualizovat dokumenty havarijního plánování a postoupit je příslušným správním úřadům ke schválení.
   1. 6.19 Informace k organizačně řídícímu dokumentu, který stanovuje zásady provádění aktualizace havarijní dokumentace vždy
      1. a) při jakýchkoliv změnách v technologii, materiálních vstupech a výstupech,
      2. b) při změnách, které mají vliv na riziko závažné havárie nebo na havarijní připravenost provozovatele (lidské zdroje, materiálně technické zabezpečení),
      3. c) v důsledku nových poznatků, které souvisejí s riziky a rizikovými procesy,
      4. d) na základě podnětů z vykonaných externích inspekcí a kontrol.
   1. 6.20 Informace o organizačně řídícím dokumentu, který ukládá provádět systémové prověřování připravenosti havarijních sil a prostředků provozovatele.
   2. 6.21 Informace o způsobu prověřování připravenosti externích havarijních sil a prostředků.
   3. 6.22 Informace k zdokumentovanému systému plánování, realizace a vyhodnocování prověřovacích a tématických cvičení zaměřených na prověření a nácvik
      1. a) postupů řešení předpokládaných závažných havarijních stavů,
      2. b) vlastního provádění zásahových akcí,
      3. c) organizace a řízení akcí, prověření úrovně komunikace a koordinace všech zúčastněných zásahových složek.
   1. 6.23 Informace k systému zavádění a realizace opatření vyplývajících z výsledků prověřovacích a tématických cvičení, a prověřování účinnosti a efektivnosti těchto opatření.
   2. 6.24 Informace o způsobu zajištění informovanosti zaměstnanců o výsledcích těchto cvičení a o přijatých opatřeních.
   3. 6.25 Informace o řešení situace při náhlém výpadku elektrického zdroje, včetně potřeby a řešení náhradních zdrojů.

1. 7. Sledování plnění programu
   1. 7.1 Informace o organizačně řídícím dokumentu, který zavádí systém průběžného prověřování plnění stanovených úkolů vyplývajících z programu.
   2. 7.2 Informace o způsobu identifikace příčin nesplněných úkolů a o zavedených pravidlech přijímání příslušných nápravných opatření.
   3. 7.3 Informace o způsobu měření, monitorování a vyhodnocování údajů relevantních pro posuzování plnění stanovených cílů.
   4. 7.4 Informace o způsobu a pravidlech archivace naměřených dat a záznamů.
   5. 7.5 Informace o zavedeném systému hlášení a evidence nehod, poruch, havárií, úrazů, požárů a selhání bezpečnostních a ochranných systémů (dále jen havárií a nehod).
   6. 7.6 Informace o pravidlech a způsobu vyšetřování havárií a nehod, včetně sestavování vyšetřujícího týmu, komplexního zdokumentování průběhu a výsledku vyšetřování, projednání závěrů šetření na úrovni vedení organizace, přijetí nápravných a preventivních opatření.
   7. 7.7 Informace o pravidlech a způsobu archivace dokumentů z vyšetřování havárií a nehod.
   8. 7.8 Informace o zajištění informovanosti zaměstnanců o příčinách, důsledcích a přijatých nápravných a preventivních opatřeních v souvislosti s proběhlými haváriemi a nehodami.

1. 8. Kontrola a audit
   1. 8.1 Informace o zdokumentovaném systému plánování interních kontrol a jejich zaměření.
   2. 8.2 Informace o provádění nezávislého a objektivního auditu zaměřeného na ověření
      1. a) správnosti definování systému řízení bezpečnosti,
      2. b) úrovně naplňování bezpečnostní politiky.
   1. 8.3 Přehled kontrolovaných oblastí významných z hlediska prevence závažné havárie.
   2. 8.4 Informace o zdokumentovaných zásadách a postupech kontrolní činnosti, včetně informací o požadavcích na kvalifikaci a zkušenost kontrolního orgánu, na konkrétnost a komplexnost záznamu z kontroly, na bezodkladné postoupení výsledků kontroly vedení k projednání a následné přijetí a provedení příslušných opatření.
   3. 8.5 Informace o způsobu evidence a archivace záznamů z provedených kontrol.
   4. 8.6 Informace, zda v rámci kontrol plnění programu je mimo jiné prověřována
      1. a) znalost zaměstnanců o existujících rizicích a odpovídajících způsobech ochrany,
      2. b) úroveň dodržování technologických postupů ze strany pracovníků obsluh,
      3. c) úroveň dodržování obecně platných a interních předpisů provozovatele,
      4. d) znalost zaměstnanců o postupech a činnostech při mimořádných událostech (havarijních stavech),
      5. e) úroveň dodržování platných předpisů pracovníky dodavatelských organizací a externích subjektů v objektu provozovatele.
   1. 8.7 Informace o způsobu stanovení a realizace nápravných a preventivních opatření, která jsou přijímána na základě nedostatků zjištěných z kontrolních činností v rámci interních kontrol, auditů a vyhodnocení monitoringu a měření.
   2. 8.8 Informace ke způsobu sledování a vyhodnocování vhodnosti a účinnosti stanovených nápravných a preventivních opatření.
   3. 8.9 Informace o formě a způsobu účasti zástupců zaměstnanců při revizích programu prevence závažné havárie.
   4. 8.10 Informace o systému prověřování bezpečnostního managementu (systém řízení bezpečnosti) s důrazem na
      1. a) přiměřenost, časovou a věcnou aktuálnost a správnost definovaných cílů programu,
      2. b) dostatečnou náročnost, reálnost a efektivnost programu,
      3. c) úplnost a systémovost programu,
      4. d) existenci kontrolních a regulačních mechanismů a zpětných vazeb v systému prevence závažné havárie,
      5. e) možnost dynamického chování systému k jeho postupnému zdokonalování.
   1. 8.11 Informace o způsobu zajištění účasti zástupců zaměstnanců při prověřování a hodnocení plnění programu a efektivnosti řízení bezpečnosti.
   2. 8.12 Informace o způsobu a výsledku prověřování účinnosti a stability bezpečnostního managementu.

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍČÁST IV.

Závěrečná kapitola dokumentu „Bezpečnostní program prevence závažné havárie“ představuje sumarizující a přehledovou část, která jasným, i pro neodborníka srozumitelným způsobem shrne zásadní informace v souvislosti se zajištěním prevence závažné havárie v předmětném objektu nebo zařízení s tím, že musí být zřejmé vazby uvnitř objektu i směrem k jeho okolí, rizika a opatření k jejich omezení.